|
Órgão
|
29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
495110 - CPRM/BRASILIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
495110 - CPRM/BRASILIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000143
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
|
|
Número da Compra
|
90137/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
EPI
|
|
Fornecedor
|
00.661.386/0001-82 - MALIPEL COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
48098.000214/2026-18
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE NECESSIDADES DE EPIS DA GEHITE-SP - RHN
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.118,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.118,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.118,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/03/2026
|
2026NE000143
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48098.000214/2026-18
|
13/03/2026
|
31/12/2026
|
1.118,20
|
1
|
1.118,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
495110
|
2026NE000143
|
20262634000 - SGH - TED 05/2025/ANA - SERVICO GEOLOGICO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.118,20
|
0,00
|
0,00
|
1.118,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495110
|
2026NE000056
|
20262634000 - SGH - TED 05/2025/ANA - SERVICO GEOLOGICO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.956,85
|
0,00
|
0,00
|
1.956,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
208
|
2026-03-17
|
48098.000214/2026-18
|
2026-04-14
|
3075.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PERNEIRA
|
20
|
55.91
|
1118.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|