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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000055
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90054/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.748.731/0001-73 - EICHELT & EICHELT LTDA
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Processo
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23215.001306/2026-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PREGÃO Nº 90054/2025 UASG 158127.
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Informações Complementares
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15812705900542025 - UASG Minuta: 158267
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Vig. Início
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09/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.650,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.650,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2026
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2026NE000055
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.001306/2026-19
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09/04/2026
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31/12/2026
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10.650,00
|
1
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10.650,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158267
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2026NE000055
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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40.825,00
|
9.585,00
|
0,00
|
31.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
55574
|
2026-08-04
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23215.001306/2026-19
|
2026-08-05
|
8875.00
|
|
55.741
|
2026-08-26
|
23215.001306/2026-19
|
2026-08-26
|
5325.00
|
|
55937
|
2026-09-23
|
23215.001306/2026-19
|
2026-09-23
|
5325.00
|
|
56030
|
2026-10-07
|
23215.001306/2026-19
|
2026-10-09
|
1065.00
|
|
54609
|
2026-04-13
|
23215.001306/2026-19
|
2026-04-13
|
3550.00
|
|
54806
|
2026-05-06
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23215.001306/2026-19
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2026-05-08
|
6745.00
|
|
54983
|
2026-05-26
|
23215.001306/2026-19
|
2026-06-02
|
355.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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30
|
355
|
10650.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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