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Órgão 36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
Unidade da Prestação do Serviço 253033 - ANS-DF
Unidade Gestora Origem do Contrato 253033 - ANS-DF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000023
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 253033 - ANS-DF
Número da Compra 00019/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 59.026.030/0001-10 - CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA
Processo 33910.034266/2025-17
Objeto AQUISICAO DE 1 (UM) FOGAO ELETRICO DE EMBUTIR, TIPO COOKTOP, 2 (DUAS) BOCAS, PARA ATENDIMENTO DA ANS/DF. DISPENSA DE LICITACAO Nº 19/2025.
Informações Complementares
Vig. Início 11/12/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 718,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 718,90
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/12/2025 2025NE000023 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.034266/2025-17 11/12/2025 31/12/2025 718,90 1 718,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
253033 2025NE000023 -8 - SEM INFORMACAO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 718,90 718,90 0,00 0,00 718,90 0,00 718,90 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
136 2026-01-20 33910.034266/2025-17 2026-02-10 718.90
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FOGÃO ELÉTRICO 1 718.9 718.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2025NE000023 21.85 KB 13/04/2026 13:34:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo