|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240101 - COORD.GER.REC.LOG.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240101 - COORD.GER.REC.LOG.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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|
Número da Compra
|
00016/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
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Unidades Requisitantes
|
Departamento de Tecnologia da Informação - DTI
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.
|
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Processo
|
01250.006060/2020-17
|
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE PORTAIS E SÍTIOS NA INTERNET, DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, INTEGRAÇÃO DE DADOS E SISTEMAS E ESPECIFICAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS NO MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAS E NÃO PRESENCIAIS.
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|
Informações Complementares
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Vig. Início
|
22/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
22/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.859.840,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 238.320,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 49.293.314,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/01/2021
|
00002/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01250.006060/2020-17
|
22/01/2021
|
22/01/2026
|
2.320.000,00
|
12
|
193.333,33
|
|
04/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 22/01/2022, COM TÉRMINO EM 22/01/2023, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
22/01/2022
|
22/01/2023
|
2.320.000,00
|
12
|
193.333,33
|
|
28/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022
PROCESSO Nº: 01250.006060/2020-17
CONTRATO Nº: 02/2021.
CONTRATADA: BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE PORTAIS E SÍTIOS NA INTERNET, DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, INTEGRAÇÃO DE DADOS E SISTEMAS E ESPECIFICAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS NO MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE, NA FORMA DE SERVIÇOS CONTINUADOS PRESENCIAS E NÃO PRESENCIAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 5,74% O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 02/2021, ASSIM O VALOR GLOBAL PASSARÁ DE R$ 2.320.000,00 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E VINTE MIL REAIS) PARA R$ 2.453.200,00 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) COM EFEITOS A PARTIR DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO E ITEM 35 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
22/01/2021
|
22/01/2023
|
2.453.200,00
|
12
|
204.433,33
|
|
04/01/2023
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO., CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
22/01/2023
|
22/01/2024
|
2.453.200,00
|
12
|
204.433,33
|
|
27/03/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 7,43% O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 02/2021 CELEBRADO COM A BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., O QUAL, PASSARÁ DE R$ R$ 2.453.200,00 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) PARA R$2.635.440,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), COM EFEITOS A PARTIR DE 17 DE DEZEMBRO DE 2022, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO E ITEM 35 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
22/01/2021
|
22/01/2024
|
2.635.440,00
|
12
|
219.620,00
|
|
05/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/01/2024 A 22/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
23/01/2024
|
22/01/2025
|
2.635.440,00
|
12
|
219.620,00
|
|
20/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N.° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 1,17 % O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 02/2021, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$2.635.440,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) PARA R$2.666.240,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS) COM EFEITOS A PARTIR DE 17 DE DEZEMBRO DE 2023.
|
22/01/2021
|
22/01/2025
|
2.666.240,00
|
12
|
222.186,67
|
|
28/11/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/01/2025 A 22/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
23/01/2025
|
22/01/2026
|
2.666.240,00
|
12
|
222.186,67
|
|
18/03/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N.° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 7,26 % O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 02/2021, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$2.666.240,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS) PARA R$ 2.859.840,00 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS), COM EFEITOS A PARTIR DE 17/12/2024, OBSERVADO O DISPOSTO NO ITEM 35 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
22/01/2021
|
22/01/2026
|
2.859.840,00
|
12
|
238.320,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240101
|
2023NE000059
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
788.764,11
|
0,00
|
0,00
|
788.764,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2021NE000019
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2021NE000446
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2023NE000363
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
999.999,92
|
818.516,93
|
0,00
|
181.482,99
|
818.516,93
|
693.368,95
|
697.239,48
|
121.277,45
|
|
240101
|
2024NE000157
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.079.319,37
|
238.733,55
|
14.300,69
|
826.285,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2022NE000053
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.390.812,45
|
0,00
|
0,00
|
940.066,65
|
2.759.078,07
|
1.308.332,27
|
1.308.332,27
|
142.413,53
|
|
240101
|
2025NE000132
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
953.446,00
|
66.983,93
|
27.096,36
|
859.365,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1146
|
2024-12-06
|
01245.014373/2024-33
|
2024-12-16
|
78154.16
|
|
593
|
2023-12-28
|
01245.023522/2023-74
|
2023-12-29
|
84950.11
|
|
686
|
2024-03-06
|
01245.001407/2024-20
|
2024-03-08
|
80338.09
|
|
635
|
2024-01-31
|
01245.024735/2023-13
|
2024-02-01
|
41178.75
|
|
733
|
2024-04-02
|
01245.002798/2024-08
|
2024-04-04
|
74329.29
|
|
770
|
2024-04-30
|
01245.004127/2024-73
|
2024-05-03
|
101707.06
|
|
800
|
2024-05-22
|
01245.024743/2023-60
|
2024-05-23
|
1789.63
|
|
823
|
2024-05-30
|
01245.006295/2024-01
|
2024-06-03
|
106939.55
|
|
868
|
2024-07-03
|
01245.008221/2024-00
|
2024-07-03
|
57614.11
|
|
906
|
2024-08-02
|
01245.009669/2024-32
|
2024-08-05
|
87652.64
|
|
956
|
2024-08-29
|
01245.011274/2024-08
|
2024-08-29
|
97401.08
|
|
1016
|
2024-10-01
|
01245.012777/2024-92
|
2024-10-02
|
89858.95
|
|
1147
|
2024-12-06
|
01245.016588/2024-99
|
2024-12-16
|
74611.39
|
|
1270
|
2025-02-12
|
01245.018291/2024-68
|
2025-02-21
|
54679.58
|
|
1271
|
2025-02-12
|
01245.018292/2024-11
|
2025-02-21
|
43338.06
|
|
1421
|
2025-04-29
|
01245.001446/2025-16
|
2025-04-29
|
62759.01
|
|
1422
|
2025-04-29
|
01245.002352/2025-56
|
2025-04-30
|
74078.14
|
|
1547
|
2025-07-11
|
01245.004560/2025-90
|
2025-07-14
|
73474.65
|
|
1548
|
2025-07-11
|
01245.006054/2025-35
|
2025-07-14
|
79090.66
|
|
1682
|
2025-09-09
|
01245.006807/2025-11
|
2025-09-09
|
96663.49
|
|
1683
|
2025-09-09
|
01245.009294/2025-91
|
2025-09-10
|
111943.08
|
|
1727
|
2025-09-29
|
01245.012227/2025-54
|
2025-09-29
|
101719.15
|
|
1830
|
2025-11-25
|
01245.015443/2025-51
|
2025-11-25
|
123070.54
|
|
1831
|
2025-11-25
|
01245.018235/2025-12
|
2025-11-25
|
128094.09
|
|
1914
|
2025-12-19
|
01245.022947/2025-28
|
2025-12-19
|
35569.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
8000
|
357.48
|
2859840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.340.774-**
|
TATIANE DE AGUIAR SILVA DINIZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.204.006-**
|
JOÃO CARLOS LEMGRUBER JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.364.678-**
|
ANIVALDO SOARES VALE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.049.681-**
|
IGOR INAIAN MATOS SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.426.158-**
|
JOSE LUIZ RABELO FILLIPPI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.364.678-**
|
ANIVALDO SOARES VALE
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.049.681-**
|
IGOR INAIAN MATOS SILVA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.426.158-**
|
JOSE LUIZ RABELO FILLIPPI
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
