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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
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Processo
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08206.000569/2026-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOTEBOOKS AVANÇADOS E DOCK STATION, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2026
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Vig. Fim
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09/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.216.494,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.216.494,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.000569/2026-18
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09/04/2026
|
09/04/2027
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20.216.494,00
|
1
|
20.216.494,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200342
|
2026NE000057
|
PF999N9MODE - MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL -0008
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.327.598,00
|
0,00
|
0,00
|
2.327.598,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000058
|
PF999N9MODE - MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL -0008
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.616.100,00
|
0,00
|
0,00
|
6.616.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000060
|
PF99LSEAMBI - REPRESSAO AOS ILICITOS AMBIENTAIS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
11.272.796,00
|
0,00
|
1.796.067,48
|
9.476.728,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1351606
|
2026-05-20
|
08206.001310/2026-94
|
2026-09-21
|
692720.00
|
|
1351746
|
2026-05-20
|
08206.001309/2026-60
|
2026-09-21
|
1269709.00
|
|
1322249
|
2026-03-30
|
08206.000984/2026-71
|
2026-05-27
|
2190250.00
|
|
1322251
|
2026-03-30
|
08206.000984/2026-71
|
2026-05-27
|
2190250.00
|
|
1322707
|
2026-03-31
|
08206.000984/2026-71
|
2026-05-27
|
788490.00
|
|
1322684
|
2026-03-31
|
08206.000984/2026-71
|
2026-05-27
|
2190250.00
|
|
1322266
|
2026-03-30
|
08206.000984/2026-71
|
2026-05-27
|
2190250.00
|
|
1328085
|
2026-04-08
|
08206.000985/2026-16
|
2026-06-10
|
825079.00
|
|
1322652
|
2026-03-30
|
08206.000984/2026-71
|
2026-05-27
|
2190250.00
|
|
1322250
|
2026-03-30
|
08206.000984/2026-71
|
2026-05-27
|
2190250.00
|
|
1322265
|
2026-03-30
|
08206.000984/2026-71
|
2026-05-27
|
2190250.00
|
|
1328361
|
2026-04-08
|
08206.000985/2026-16
|
2026-06-10
|
1308748.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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NOTEBOOK
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1906
|
8761
|
16698466.0000
|
|
Material
|
SELETOR , DISTRIBUIDOR VÍDEO
|
2844
|
1237
|
3518028.0000
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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