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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158313 - FORTALEZA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DINFRAM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.040.396/0001-14 - M R MAGALHAES SILVA LTDA
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Processo
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23256.000003/2021-80
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Objeto
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AQUISIÇAO MATERIAL CONSUMO MANUTENÇAO PREDIAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2021
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Vig. Fim
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11/01/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 25.893,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.893,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 25.893,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.000003/2021-80
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11/01/2021
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11/01/2022
|
25.893,08
|
1
|
25.893,08
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
2
|
61.89
|
123.7800
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
2
|
79.9
|
159.8000
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
2
|
34
|
68.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
3
|
31.9
|
95.7000
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
5
|
37.9
|
189.5000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
20
|
38.4
|
768.0000
|
|
Material
|
PORTAL MADEIRA
|
20
|
137.3
|
2746.0000
|
|
Material
|
PORTAL MADEIRA
|
20
|
164.89
|
3297.8000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
2.69
|
26.9000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
20
|
13
|
260.0000
|
|
Material
|
DISCO DESBASTE
|
40
|
5.59
|
223.6000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
5
|
16
|
80.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
88
|
440.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
88
|
440.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
FERROLHO
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
FERROLHO
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
10
|
155
|
1550.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
153
|
765.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
153
|
765.0000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
30
|
153
|
4590.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO TEXTURA
|
50
|
105
|
5250.0000
|
|
Material
|
TUBO METALON
|
50
|
40.58
|
2029.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
50
|
34
|
1700.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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