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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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90024/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.238.297/0001-89 - 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.
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Processo
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23130.000805/2025-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO
COMUTADO (STFC), A SER VIABILIZADA POR MEIO DE UMA PLATAFORMA PABX EM NUVEM QUE PERMITA A
REALIZAÇÃO E O RECEBIMENTO DE CHAMADAS TELEFÔNICAS NAS MODALIDADES FIXO /FIXO E FIXO/MÓVEL, LOCAIS, DE
LONGA DISTÂNCIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/02/2026
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Vig. Fim
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26/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 169.766,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 14.147,17
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Valor Acumulado
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R$ 169.766,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000805/2025-30
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27/02/2026
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26/02/2027
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169.766,00
|
12
|
14.147,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
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2026NE000095
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V01RTN01IFN - DESPESAS COM INFORMATICA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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169.766,00
|
91.236,00
|
14.256,95
|
64.273,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10296
|
2026-07-20
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23130.000805/2025-30
|
2026-08-11
|
13026.00
|
|
10626
|
2026-08-10
|
23130.000805/2025-30
|
2026-08-11
|
13026.00
|
|
11006
|
2026-09-03
|
23130.000805/2025-30
|
2026-09-08
|
13026.00
|
|
90
|
2026-10-08
|
23130.000805/2025-30
|
2026-10-08
|
13026.00
|
|
9699
|
2026-06-17
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23130.000805/2025-30
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2026-06-22
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26426.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
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600
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200.01
|
120006.0000
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|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
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40
|
384
|
15360.0000
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Serviço
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CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
1000
|
21
|
21000.0000
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|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA
|
1
|
600
|
600.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA
|
640
|
20
|
12800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.487.714-**
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STENIO CORREIA DE BARROS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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