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Órgão 20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
Unidade da Prestação do Serviço 193121 - IBAMA/RO
Unidade Gestora Origem do Contrato 193121 - IBAMA/RO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2021
Unidade Realizadora da Compra 193121 - IBAMA/RO
Número da Compra 00001/2021
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes DIVISÃO DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS - RO
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 34.028.316/0027-42 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 02024.003729/2020-47
Objeto SERVIÇOS POSTAIS MONOPOLIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPES-RO PORTO VELHO, UT JI-PARANÁ E UT VILHENA, CONFORME CONDIÇÕES DO CONTRATO MÚLTIPLO DE ADESÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBC).
Informações Complementares
Vig. Início 22/01/2021
Vig. Fim 22/01/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 74.732,79
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.227,73
Valor Acumulado R$ 448.396,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/01/2021 00002/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02024.003729/2020-47 22/01/2021 22/01/2026 373.663,94 12 31.138,66
22/01/2021 00002/2021 Termo de Encerramento 22/01/2021 22/01/2026 0,00 0,00
14/02/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento SERVIÇOS POSTAIS MONOPOLIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPES-RO PORTO VELHO, UT JI-PARANÁ E UT VILHENA, CONFORME CONDIÇÕES DO CONTRATO MÚLTIPLOS DE ADESÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFO (EBC) 22/01/2021 22/01/2026 74.732,79 12 6.227,73
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
193121 2021NE000033 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2025NE000057 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.167,86 0,00 147,64 4.020,22 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2023NE000010 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.605,18 7.500,00 0,00 42.105,18 7.500,00 4.581,40 4.581,40 2.918,60
193121 2025NE000020 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.671,70 10.391,47 110,38 36.169,85 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2024NE000028 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.459,01 5.000,00 116,25 38.342,76 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2021NE000091 20000000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193121 2022NE000009 200007 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.157,79 0,00 0,00 41.491,28 4.448,45 0,00 0,00 4.448,45
193121 2026NE000020 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.822,81 0,00 0,00 1.822,81 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
62462 2025-02-07 02024.003729/2020-47 2025-02-07 3469.07
62086 2025-01-09 02024.003729/2020-47 2025-01-16 2500.00
62819 2025-03-07 02024.003729/2020-47 2025-03-07 3382.15
63180 2025-04-04 02024.003729/2020-47 2025-04-04 4085.64
63943 2025-06-09 02024.003729/2020-47 2025-06-09 6620.12
64628 2025-07-07 02024.003729/2020-47 2025-07-07 3696.02
65208 2025-09-05 02024.003729/2020-47 2025-09-05 4405.56
64920 2025-08-08 02024.003729/2020-47 2025-08-08 3517.11
66277 2025-11-10 02024.003729/2020-47 2025-11-10 2373.59
65896 2025-10-07 02024.003729/2020-47 2025-10-07 4730.97
66725 2025-12-08 02024.003729/2020-47 2025-12-08 3175.07
67266 2026-01-08 02024.003729/2020-47 2026-01-09 1710.31
67650 2026-02-11 02024.003729/2020-47 2026-02-11 1822.81
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 60 6227.7323 373663.9380
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.373.582-** MAYK DA SILVA SALES Fiscal Titular
***.477.312-** DEYSE ADELINA DA CRUZ Fiscal Substituto
***.373.582-** MAYK DA SILVA SALES Fiscal Técnico
***.580.432-** MARCOS SHIGUEO MOREIRA IHIDA Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo