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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000296
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
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Processo
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23035.003750.2025-06
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Objeto
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RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MACROPROCESSO AE-ATIVIDADES ESTUDANTIS PROCESSO POLÍTICA DE ATIVIDADES ESTUDANTIS GERIDO POR DIGAE - DIRETORIA DE GESTÃO DE ATIVIDADES ESTUDANTIS PROGRAMADA NO PLANO DE ATIVIDADES DO INSTITUTO PARA 2025, CONFORME PROCESSO 23035.003750.2025-06
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Informações Complementares
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15837005900052024 - UASG Minuta: 158366
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Vig. Início
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26/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 26.246,10
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 26.246,10
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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2025NE000296
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.003750.2025-06
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26/11/2025
|
31/12/2025
|
26.246,10
|
1
|
26.246,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158366
|
2025NE000296
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.057,70
|
5.057,70
|
0,00
|
0,00
|
26.246,10
|
0,00
|
0,00
|
26.246,10
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6333
|
2026-08-06
|
23035.003750.2025-06
|
2026-08-06
|
5057.70
|
|
6326
|
2026-07-10
|
23035.003750.2025-06
|
2026-07-14
|
2909.40
|
|
6274
|
2026-04-23
|
23035.003750.2025-06
|
2026-04-24
|
3767.40
|
|
6262
|
2026-04-07
|
23035.003750.2025-06
|
2026-04-15
|
5902.70
|
|
6280
|
2026-05-08
|
23035.003750.2025-06
|
2026-06-01
|
5853.10
|
|
6313
|
2026-06-23
|
23035.003750.2025-06
|
2026-06-26
|
2755.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
6.78
|
1356.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
450
|
6.68
|
3006.0000
|
|
Material
|
CACAU
|
200
|
12.01
|
2402.0000
|
|
Material
|
SAL
|
60
|
1.3
|
78.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
500
|
1.9
|
950.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
160
|
3.97
|
635.2000
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE V
|
300
|
6.3
|
1890.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
500
|
5.12
|
2560.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
250
|
3.1
|
775.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
177
|
2.7
|
477.9000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
10.19
|
509.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
5.2
|
1560.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
125
|
21.52
|
2690.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
2.99
|
598.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
3.35
|
670.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
65
|
5.3
|
344.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
5.9
|
295.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
500
|
4.8
|
2400.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
300
|
4.01
|
1203.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
200
|
9.23
|
1846.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.224.204-**
|
IZAELSON TEIXEIRA DE LIMA
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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