|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153296 - ICA/UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153296 - ICA/UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000161
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153296 - ICA/UFMG
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.543.707/0001-26 - ANDRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
23072.239587/2024-82
|
|
Objeto
|
PREGAO ELETRONICO 90002/2024 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.260,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.260,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.260,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/09/2025
|
2025NE000161
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.239587/2024-82
|
05/09/2025
|
31/12/2026
|
7.260,00
|
1
|
7.260,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153296
|
2025NE000161
|
M0000G01TXN - RECURSO PROPRIO 1050 -RES 13/22
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.260,00
|
7.260,00
|
0,00
|
0,00
|
7.260,00
|
0,00
|
424,71
|
6.835,29
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11761
|
2025-09-18
|
23072.239587/2024-82
|
2026-04-13
|
7260.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BRITA
|
5
|
153
|
765.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
10
|
153
|
1530.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
25
|
26
|
650.0000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
5
|
13.5
|
67.5000
|
|
Material
|
COLA
|
5
|
14
|
70.0000
|
|
Material
|
ADESIVO SELANTE ELÁSTICO
|
10
|
11
|
110.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
15
|
2
|
30.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
15
|
2.5
|
37.5000
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
1
|
4000
|
4000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
