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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000047
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.469.541/0001-57 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
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Processo
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25060.000962/2023-80
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Objeto
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ORCAMENTO EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA) DE ALDEIAS ADMINISTRADAS PELO DSEI/LSUL. DCO BIMESTRAL 3° DE 5. ARP 04/2025 (0045480116) VIGENTE ATE 21/01/2026,ORIUNDA DO PE 90009/2024 (0045016157). AUTORIZADA VIA NOTA TECNICA Nº 68/2025-COABS/CGISA/DEAMB/SESAI/MS(0045814253).3 E 4ª DCO
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Informações Complementares
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25704805900092024 - UASG Minuta: 257048
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Vig. Início
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19/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.071,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.071,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2026
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2026NE000047
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000962/2023-80
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19/01/2026
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31/12/2026
|
21.071,25
|
1
|
21.071,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257048
|
2026NE000047
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.071,25
|
0,00
|
0,00
|
21.071,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANALETA MOLDURA
|
300
|
4.81
|
1443.0000
|
|
Material
|
CHAPA GALVANIZADA
|
40
|
51.03
|
2041.2000
|
|
Material
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PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA
|
1500
|
6.03
|
9045.0000
|
|
Material
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REGISTRO GAVETA
|
20
|
37.65
|
753.0000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
200
|
4.15
|
830.0000
|
|
Material
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REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
40
|
21.78
|
871.2000
|
|
Material
|
TOMADA
|
180
|
3.91
|
703.8000
|
|
Material
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REGISTRO ESFERA
|
5
|
88.91
|
444.5500
|
|
Material
|
SERROTE PROFISSIONAL
|
40
|
21.69
|
867.6000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
180
|
7.05
|
1269.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
180
|
4.27
|
768.6000
|
|
Material
|
VÁLVULA RETENÇÃO
|
2
|
178.2
|
356.4000
|
|
Material
|
CHAVE AJUSTÁVEL
|
10
|
65.09
|
650.9000
|
|
Material
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LIXA
|
1300
|
0.79
|
1027.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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