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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000851
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00404/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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20.228.852/0001-48 - AVATTUS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23063.003501/2025-75
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Objeto
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PROCESSO 3501/2025-75 - DIPPG - MATERIAL DE CONSUMO
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Informações Complementares
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15301006004042025 - UASG Minuta: 153010
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Vig. Início
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31/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 9.011,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.011,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2025
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2025NE000851
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000851 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003501/2025-75
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31/10/2025
|
31/12/2025
|
9.011,10
|
1
|
9.011,10
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
|
2025NE000851
|
V20RGO20EPN - EDITAL DE PESQUISA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.011,10
|
9.011,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24356
|
2026-01-28
|
23063.003501/2025-75
|
2026-04-13
|
9011.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICRO-RELÉ
|
6
|
11.9
|
71.4000
|
|
Material
|
FLUXO SOLDA
|
2
|
14.9
|
29.8000
|
|
Material
|
FIO SOLDA
|
2
|
159.9
|
319.8000
|
|
Material
|
FONTE DE ENERGIA DE BATERIA
|
4
|
29.9
|
119.6000
|
|
Material
|
FONTE DE ENERGIA DE BATERIA
|
4
|
47.9
|
191.6000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
5
|
23.9
|
119.5000
|
|
Material
|
RÉGUA ELÉTRICA
|
6
|
47.9
|
287.4000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
2
|
220
|
440.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
4
|
170
|
680.0000
|
|
Material
|
BOMBA HIDRÁULICA
|
4
|
295
|
1180.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
2
|
42.9
|
85.8000
|
|
Material
|
MICRO-RELÉ
|
4
|
22.9
|
91.6000
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
4
|
29.9
|
119.6000
|
|
Material
|
CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA
|
4
|
19.9
|
79.6000
|
|
Material
|
SUPORTE ELETRODO PH
|
2
|
189.9
|
379.8000
|
|
Material
|
CABO USB
|
10
|
10.9
|
109.0000
|
|
Material
|
CABO USB
|
10
|
9.9
|
99.0000
|
|
Material
|
TERMINAL DE VIDEO
|
1
|
519.9
|
519.9000
|
|
Material
|
TERMINAL DE VIDEO
|
1
|
169.9
|
169.9000
|
|
Material
|
TERMINAL DE VIDEO
|
2
|
24.9
|
49.8000
|
|
Material
|
TERMINAL DE VIDEO
|
2
|
27.9
|
55.8000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
2
|
139.9
|
279.8000
|
|
Material
|
MICRO-RELÉ
|
4
|
32.9
|
131.6000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
2
|
139.9
|
279.8000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
1
|
139.9
|
139.9000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
1
|
139.9
|
139.9000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
4
|
139.9
|
559.6000
|
|
Material
|
MICRO-RELÉ
|
4
|
36.9
|
147.6000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
4
|
72.9
|
291.6000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
2
|
259.9
|
519.8000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
2
|
239.9
|
479.8000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO,TREINAMENTO
|
1
|
799.9
|
799.9000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
|
1
|
42.9
|
42.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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