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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158561 - CAMPUS TABATINGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158561 - CAMPUS TABATINGA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000007
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158561 - CAMPUS TABATINGA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.874.039/0001-02 - HVD COMERCIO E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23443.002611/2024-64
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Objeto
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EMPENHO PARA FINS DE PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (RACAO E SUPLEMENTACAO ANIMAL, INSUMOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E
AGROPECUARIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IFAM - CAMPUS TABATINGA. EMPRESA HVD COMERCIO. FONTE CUSTEIO 1000. PREGÃO SRP 90002/2024.
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Informações Complementares
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15856105900022024 - UASG Minuta: 158561
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Vig. Início
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25/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.879,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 47.879,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2026
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2026NE000007
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002611/2024-64
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25/02/2026
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31/12/2026
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47.879,70
|
1
|
47.879,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158561
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2026NE000007
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L20RLP0114N - SANTANA DO LIVRAMENTO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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47.879,70
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0,00
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0,00
|
47.879,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.000.081
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2026-03-18
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23443.002611/2024-64
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2026-04-14
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47879.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CALCÁRIO DOLOMITICO
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1600
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21.93
|
35088.0000
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Material
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RAÇÃO CONCENTRADA AVE
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36
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167.5
|
6030.0000
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|
Material
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RAÇÃO CONCENTRADA AVE
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30
|
225.39
|
6761.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.990.762-**
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SÉRGIO FERNANDES ASSIS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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