Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2021
Unidade Realizadora da Compra 254420 - FIOCRUZ/PRESIDENCIA
Número da Compra 00002/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes 254473
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 09.385.611/0001-70 - DBUG TELECOM LTDA
Processo 25028.000170/2020-69
Objeto CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DEDICADO NO MINIMO 20MBPS EM FIBRA ÓPTICA COM INSTALAÇÃO DE 12 MESES
Informações Complementares
Vig. Início 25/01/2021
Vig. Fim 25/01/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.780,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 398,33
Valor Acumulado R$ 14.738,21
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/01/2021 00008/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028.000170/2020-69 25/01/2021 25/01/2022 4.780,00 12 398,33
25/11/2021 00001/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO DE MÍNIMO 20MBPS EM FIBRA ÓPTICA COM INSTALAÇÃO PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES 26/01/2021 26/01/2022 4.780,00 12 398,33
17/01/2023 00002/2023 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO DE MÍNIMO 20MBPS EM FIBRA ÓPTICA COM INSTALAÇÃO PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES. 27/01/2023 27/01/2024 4.780,00 12 398,33
12/12/2023 00003/2023 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO DE MÍNIMO 20MBPS EM FIBRA ÓPTICA COM INSTALAÇÃO PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES. 28/01/2024 25/01/2025 4.780,00 12 398,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254420 2021NE000297 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.230,84 0,00 0,00 4.295,66 935,18 0,00 0,00 935,18
254420 2023NE000343 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.194,99 0,00 0,00 1.194,99 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2023NE000893 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.491,65 0,00 0,00 2.491,65 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2023NE001888 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 398,60 308,51 0,00 90,09 308,51 0,00 0,00 308,51
254420 2022NE002293 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 796,66 0,00 0,00 0,00 796,66 0,00 0,00 796,66
254420 2025NE000154 A1CIT - ICICT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 421,84 0,00 0,00 421,84 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2023NE002454 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 535,17 535,17 0,00 0,00 535,17 0,00 0,00 535,17
254420 2024NE000068 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.176,22 0,00 39,86 4.136,36 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2022NE000059 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.103,61 0,00 0,00 3.745,12 358,49 0,00 0,00 358,49
254420 2025NE000386 A1ICC - INST CARLOS CHAGAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 333,96 0,00 0,00 333,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1471742 2025-02-10 25028.000170/2020-69 2025-02-10 333.96
001.417.798 2025-01-02 25028.000170/2020-69 2025-01-06 421.84
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 1 4780 4780.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.670.458-** PRISCILA FARIAS LOPES PINTO Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 124.52 KB 25/01/2023 13:44:59
Termo Aditivo 142.15 KB 25/01/2023 13:44:24
Contrato 244.33 KB 25/01/2023 13:43:50
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo