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Órgão
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99054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS - R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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982921 - PMRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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982921 - PMRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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982921 - PMRO
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Número da Compra
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00553/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.958.328/0001-18 - COOPAFO - COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES FAMILIARES ORGANIZADOS
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Processo
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27554/2024
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ITENS 01, 02, 03, 05 E 06.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/04/2026
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Vig. Fim
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14/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.080.796,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.080.796,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2026
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00053/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 27554/2024
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14/04/2026
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14/04/2027
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1.080.796,15
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1
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1.080.796,15
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23/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 053/2026, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
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23/07/2026
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14/04/2027
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1.080.796,15
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1
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1.080.796,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME IN NATURA
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4721
|
5.8
|
27381.8000
|
|
Material
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FRUTA
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28170
|
8.66
|
243952.2000
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|
Material
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POLPA DE FRUTA
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14113
|
26.7
|
376817.1000
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Material
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OVO
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19040
|
21.86
|
416214.4000
|
|
Material
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FRUTA
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1865
|
8.81
|
16430.6500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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