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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200372 - SR/PF/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 200372 - SR/PF/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2014
Unidade Realizadora da Compra 200372 - SR/PF/RS
Número da Compra 00005/2014
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes SR/PF/RS
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 96.041.330/0001-02 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS
Processo 08430.001934/2014-14
Objeto FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTANA DO LIVRAMENTO/RS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2014
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 114.980,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 114.980,00
Valor Acumulado R$ 6.898.800,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/01/2014 00005/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.001934/2014-14 01/01/2014 16/10/2026 114.980,00 1 114.980,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200372 2026NE000023 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.592,81 2.451,71 0,00 4.141,10 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2023NE000052 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.475,30 0,00 0,00 5.475,30 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2024NE000023 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.100,00 788,81 0,00 4.311,19 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2021NE000040 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.685,30 0,00 0,00 3.685,30 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2022NE000011 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.595,04 0,00 0,00 3.595,04 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2025NE000072 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.002,98 0,00 0,00 5.002,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
8493949 2 2026-07-28 08430.001934/2014-14 2026-08-06 358.87
8493945 6 2026-07-28 08430.001934/2014-14 2026-08-06 77.74
8517757-4 2026-09-15 08430.001934/2014-14 2026-10-05 283.34
8517725-5 2026-09-15 08430.001934/2014-14 2026-10-05 77.74
8500971 4 2026-08-12 08430.001934/2014-14 2026-08-13 283.34
8500969 9 2026-08-12 08430.001934/2014-14 2026-08-13 77.74
81051771 2024-08-16 08430.001934/2014-14 2024-08-16 257.95
81051753 2024-08-16 08430.001934/2014-14 2024-08-16 100.44
80210623 2024-03-06 08430.001934/2014-14 2024-03-07 257.95
80210641 2024-03-06 08430.001934/2014-14 2024-03-07 312.50
80210517 2024-03-06 08430.001934/2014-14 2024-03-18 257.95
80210553 2024-03-06 08430.001934/2014-14 2024-03-18 124.00
80745538 2024-06-24 08430.001934/2014-14 2024-06-25 257.95
80745529 2024-06-24 08430.001934/2014-14 2024-06-25 100.44
80866280 2024-07-05 08430.001934/2014-14 2024-07-05 257.95
80866338 2024-07-05 08430.001934/2014-14 2024-07-05 159.35
80385545 2024-04-10 08430.001934/2014-14 2024-04-11 109.56
80385527 2024-04-10 08430.001934/2014-14 2024-04-11 265.63
85091700 2024-05-20 08430.001934/2014-14 2024-05-20 257.95
80591728 2024-05-20 08430.001934/2014-14 2024-05-20 100.44
00008172615 6 2025-01-10 08430.001934/2014-14 2025-02-11 100.44
00008172612 9 2025-01-10 08430.001934/2014-14 2025-02-11 257.95
00008172613 8 2025-01-10 08430.001934/2014-14 2025-02-11 257.95
00008172614 7 2025-01-10 08430.001934/2014-14 2025-02-11 100.44
00008216856 2025-03-13 08430.001934/2014-14 2025-03-31 270.31
00008216857 2025-03-13 08430.001934/2014-14 2025-03-31 179.35
00008227331 2025-03-07 08430.001934/2014-14 2025-04-03 373.20
00008227334 2025-03-07 08430.001934/2014-14 2025-04-03 178.89
8246866-0 2025-05-08 08430.004132/2025-19 2025-05-08 105.20
8246865-1 2025-05-08 08430.004132/2025-19 2025-05-08 270.31
8248779 2025-05-12 08430.004286/2025-19 2025-05-13 292.18
8248782 2025-05-12 08430.001934/2014-14 2025-05-13 129.95
82730305 2025-06-30 08430.001934/2014-14 2025-07-07 103.24
82730299 2025-06-30 08430.001934/2014-14 2025-07-07 268.35
82901428 2025-07-29 08430.001934/2014-14 2025-08-04 270.31
82901437 2025-07-29 08430.001934/2014-14 2025-08-04 253.51
00008297766 3 2025-08-11 08430.001934/2014-14 2025-08-13 302.37
00008297768 1 2025-08-11 08430.001934/2014-14 2025-08-13 108.30
83128806 2025-09-15 08430.001934/2014-14 2025-09-22 105.20
83128763 2025-09-15 08430.001934/2014-14 2025-09-22 270.31
00008331499 9 2025-10-21 08430.001934/2014-14 2025-10-23 270.31
00008331501 7 2025-10-21 08430.001934/2014-14 2025-10-23 117.56
8358282 8 2025-12-09 08430.001934/2014-14 2025-12-09 270.31
8358284 6 2025-12-09 08430.001934/2014-14 2025-12-09 117.56
8349136 8 2025-11-25 08430.001934/2014-14 2025-11-27 270.31
8349148 3 2025-11-25 08430.001934/2014-14 2025-11-27 117.56
8387880 4 2026-02-04 08430.001934/2014-14 2026-02-04 283.34
8387881 3 2026-02-04 08430.001934/2014-14 2026-02-04 110.22
8432521-9 2026-04-14 08430.001934/2014-14 2026-04-14 283.34
8432515-8 2026-04-14 08430.001934/2014-14 2026-04-14 511.79
00008421983 2026-03-23 08430.001934/2014-14 2026-03-24 283.34
00008421986 2026-03-23 08430.001934/2014-14 2026-03-24 239.76
8422718 2026-03-24 08430.001934/2014-14 2026-03-24 283.34
00008422717 2026-03-24 08430.001934/2014-14 2026-03-24 162.03
00008458695 1 2026-05-25 08430.001934/2014-14 2026-05-26 294.60
00008458692 4 2026-05-25 08430.001934/2014-14 2026-05-26 169.49
8468423-7 2026-06-10 08430.001934/2014-14 2026-06-17 283.34
77,74 2026-06-10 08430.001934/2014-14 2026-06-17 77.74
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 415 4980.0000
Serviço CONFERÊNCIA / ENVELOPAMENTO / PAGAMENTO DE VALORES 1 10000 10000.0000
Serviço CONFERÊNCIA / ENVELOPAMENTO / PAGAMENTO DE VALORES 1 100000 100000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo