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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200372 - SR/PF/RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 200372 - SR/PF/RS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2014
Unidade Realizadora da Compra 200372 - SR/PF/RS
Número da Compra 00007/2014
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes SR/PF/RS
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 92.220.862/0001-48 - SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
Processo 08430.001936/2014-11
Objeto FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PELOTAS/RS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2014
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 22.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 22.000,00
Valor Acumulado R$ 1.320.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/01/2014 00017/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.001936/2014-11 01/01/2014 16/10/2026 22.000,00 1 22.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200372 2026NE000026 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 689,24 0,00 2.310,76 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2023NE000051 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.671,95 1.499,50 0,00 8.172,45 240,30 0,00 0,00 240,30
200372 2024NE000025 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.200,00 1.991,43 0,00 5.208,57 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2021NE000038 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.924,88 0,00 0,00 31.924,88 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2022NE000009 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.967,26 0,00 0,00 7.967,26 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2025NE000076 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.224,92 1.343,81 0,00 13.881,11 0,00 0,00 0,00 1.151,18
200372 2025NE000339 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25,79 0,00 0,00 25,79 0,00 0,00 0,00 0,00
200372 2026NE000243 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.600,96 3.364,58 0,00 12.236,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2026072205645 2026-07-28 08430.001936/2014-11 2026-08-06 838.07
2026082205645 2026-08-27 08430.001936/2014-11 2026-08-31 1173.83
2026062205645 2026-06-30 08430.001936/2014-11 2026-07-01 722.38
2024082205645 2024-08-22 08430.006709/2024-46 2024-08-22 529.58
2024022205645 2024-02-23 08430.001936/2014-11 2024-02-27 554.81
2024092205645 2024-09-26 08430.007611/2024-14 2024-09-27 728.83
2024032205645 2024-03-22 08430.001936/2014-11 2024-03-22 551.65
2024062205645 2024-06-24 08430.001936/2014-11 2024-06-25 448.44
2024042205645 2024-04-22 08430.001936/2014-11 2024-04-24 612.90
2024052205645 2024-05-22 08430.001936/2014-11 2024-05-23 325.67
2024072205645 2024-07-24 08430.001936/2014-11 2024-07-25 529.53
12/2024 2024-12-20 08430.001936/2014-11 2025-01-29 502.29
2025012205645 2025-01-22 08430.001936/2014-11 2025-02-24 1029.51
2025022205645 2025-03-10 08430.001936/2014-11 2025-03-11 1530.78
2025032205645 2025-03-27 08430.001936/2014-11 2025-04-15 621.29
2025042205645 2025-04-29 08430.003902/2025-14 2025-04-29 594.39
2025052205645 2025-05-28 08430.004847/2025-71 2025-05-29 4436.15
2205645 2025-07-28 08430.001936/2014-11 2025-08-04 681.20
2025062205645 2025-06-30 08430.001936/2014-11 2025-07-07 621.09
2025082205645 2025-08-22 08430.001936/2014-11 2025-08-22 695.55
2025092205645 2025-10-01 08430.001936/2014-11 2025-10-03 1689.38
2025102205645 2025-10-24 08430.001936/2014-11 2025-10-27 1164.58
2025112205645 2025-11-26 08430.001936/2014-11 2025-11-27 842.98
2026012205645 2026-02-04 08430.001936/2014-11 2026-02-05 615.18
2025122205645 2025-12-30 08430.001936/2014-11 2025-12-31 1151.18
2026022205645 2026-03-02 08430.001936/2014-11 2026-03-03 892.80
2026032205645 2026-03-31 08430.001936/2014-11 2026-04-01 802.78
2026052205645 2026-05-29 08430.001936/2014-11 2026-05-29 2739.66
2026042205645 2026-05-13 08430.001936/2014-11 2026-05-26 6762.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 2000 2000.0000
Serviço CONFERÊNCIA / ENVELOPAMENTO / PAGAMENTO DE VALORES 1 10000 10000.0000
Serviço CONFERÊNCIA / ENVELOPAMENTO / PAGAMENTO DE VALORES 1 10000 10000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo