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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495110 - CPRM/BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495110 - CPRM/BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000107
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Número da Compra
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90137/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
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48092.000102/2026-17
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, SENDO, BOTINA DE SEGURANÇA, CAPA DE CHUVA, LUVA TRICOTADA E LUVA DE VAQUETA, A INTERESSE DA CPRM - SUREG - BE, SENDO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: MARIA DA GLORIA C. DE SOUZA... CONFORME PROCESSO.48092.000102/2026-17...SAE.124.352...PTRES.236.045...C.C.1422.030...FT.1071-400-ANA.
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Informações Complementares
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49513005901372024 - UASG Minuta: 495110
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Vig. Início
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03/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.089,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.089,14
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/03/2026
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2026NE000107
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48092.000102/2026-17
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03/03/2026
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31/12/2026
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17.089,14
|
1
|
17.089,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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495110
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2026NE000107
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20262634000 - SGH - TED 05/2025/ANA - SERVICO GEOLOGICO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.089,14
|
0,00
|
0,00
|
17.089,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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19978
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2026-03-17
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48092.000102/2026-17
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2026-04-14
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814.50
|
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20082
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2026-04-10
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48092.000102/2026-17
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2026-04-22
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15284.22
|
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20120
|
2026-04-20
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48092.000102/2026-17
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2026-05-07
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990.42
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LUVA DE PROTEÇÃO
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13
|
46.98
|
610.7400
|
|
Material
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LUVA SEGURANÇA
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50
|
16.29
|
814.5000
|
|
Material
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BOTINA SEGURANÇA
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21
|
727.82
|
15284.2200
|
|
Material
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CAPA CHUVA
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21
|
18.08
|
379.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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