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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413011 - ANATEL-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413011 - ANATEL-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000083
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413011 - ANATEL-PA
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Número da Compra
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00003/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.471.301/0001-20 - DISTRIBUIDORA DO NORTE COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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53569.002144/2025-06
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Objeto
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ID:00563 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10/PA, CONFORME CONDIÇÕES DO PROCESSO SEI 53569.002144/2025-06 (LOTE 27).
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Informações Complementares
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41301106000032025 - UASG Minuta: 413011
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.818,11
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.818,11
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000083
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.002144/2025-06
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02/12/2025
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31/12/2025
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1.818,11
|
1
|
1.818,11
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413011
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2025NE000083
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.818,11
|
1.818,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.000.160
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2026-02-25
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53569.002144/2025-06
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2026-04-13
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1818.11
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
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1
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48
|
48.0000
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Material
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CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA
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2
|
86
|
172.0000
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Material
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RIBBON
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2
|
10
|
20.0000
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|
Material
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ESTABILIZADOR TENSÃO
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2
|
39.39
|
78.7800
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Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
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1
|
260
|
260.0000
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|
Material
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FONE OUVIDO
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10
|
90
|
900.0000
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|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER
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1
|
139.33
|
139.3300
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Material
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MOUSE PAD
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8
|
25
|
200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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