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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000147
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
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Número da Compra
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00045/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
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Processo
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23517.001774/2025-08
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Objeto
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MERENDA ESCOLAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2025
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Vig. Fim
|
03/12/2026
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 62.724,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.227,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 62.724,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2025
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2025NE000147
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.001774/2025-08
|
03/12/2025
|
03/12/2026
|
62.724,80
|
12
|
5.227,07
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154839
|
2025NE000147
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
23.127,70
|
23.127,70
|
0,00
|
0,00
|
62.724,80
|
18.785,20
|
18.785,20
|
43.939,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6346
|
2026-08-26
|
23517.001374.2026-75
|
2026-08-28
|
5846.40
|
|
6373
|
2026-09-30
|
23517.001771.2026-47
|
2026-10-05
|
4342.50
|
|
6270
|
2026-04-16
|
23517.001774/2025-08
|
2026-04-17
|
8658.20
|
|
6232
|
2026-01-28
|
23517.001774/2025-08
|
2026-04-17
|
12562.60
|
|
6301
|
2026-06-10
|
23517.001774/2025-08
|
2026-06-15
|
5774.00
|
|
6317
|
2026-07-01
|
23517.000873.2026-45
|
2026-07-07
|
6755.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
100
|
4.2
|
420.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
131
|
4.5
|
589.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
6.1
|
3660.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
5.9
|
3540.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
10
|
7.9
|
79.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
60
|
4.95
|
297.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃO
|
250
|
2.4
|
600.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
35
|
36.5
|
1277.5000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
100
|
4.9
|
490.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
40
|
11.2
|
448.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
15.2
|
76.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
70
|
11.2
|
784.0000
|
|
Material
|
SAL
|
30
|
1.5
|
45.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
12
|
3.9
|
46.8000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
400
|
6.7
|
2680.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
200
|
40.5
|
8100.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
400
|
27.5
|
11000.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
400
|
27.5
|
11000.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
19.2
|
3840.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
150
|
42.5
|
6375.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
150
|
26.5
|
3975.0000
|
|
Material
|
OVO
|
180
|
18.9
|
3402.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.543.594-**
|
LAILSON SILVA DE LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.030.634-**
|
DORINEIDE JOYCE MATIAS BEZERRA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.193.894-**
|
JOSE TIAGO DE LIMA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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