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Órgão
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30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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183039 - SURRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183039 - SURRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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183039 - SURRS
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Número da Compra
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00028/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
SERVIÇOS
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Fornecedor
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08.454.328/0001-90 - FAMATUR SERVICOS LTDA
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Processo
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52602.010451/2018-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, PARA A REGIONAL DO INMETRO-SURRS NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2021
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Vig. Fim
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02/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.669,04
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|
Núm. Parcelas
|
12
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|
Valor Parcela
|
R$ 1.722,42
|
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Valor Acumulado
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R$ 3.444,84
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/01/2021
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00014/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52602.010451/2018-15
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03/02/2021
|
02/02/2022
|
20.669,04
|
12
|
1.722,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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183039
|
2021NE000107
|
1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.241,88
|
0,00
|
0,00
|
16.380,53
|
1.963,29
|
101,94
|
101,94
|
1.759,41
|
|
183039
|
2022NE000011
|
1950B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.759,78
|
0,00
|
0,00
|
1.759,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183039
|
2020NE800708
|
1951B203009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SURRS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
45
|
2021-04-07
|
00526.020009/8020-21
|
2021-04-20
|
1722.42
|
|
46
|
2021-05-03
|
00526.020009/8020-21
|
2021-05-12
|
1722.42
|
|
40
|
2021-03-08
|
00526.020009/8020-21
|
2021-03-26
|
1607.59
|
|
76
|
2021-07-05
|
00526.020009/8020-21
|
2021-07-12
|
1550.18
|
|
088
|
2021-08-05
|
00526.020009/8020-21
|
2021-08-05
|
1722.42
|
|
103
|
2021-10-01
|
00526.020009/8020-21
|
2021-11-10
|
1722.42
|
|
111
|
2021-11-01
|
00526.020009/8020-21
|
2021-11-10
|
1722.42
|
|
124
|
2021-12-03
|
52602.000980/2021-06
|
2021-12-09
|
1583.49
|
|
69
|
2021-06-11
|
00526.020009/8020-21
|
2021-06-11
|
1291.22
|
|
095
|
2021-09-01
|
00526.020009/8020-21
|
2021-09-14
|
1722.42
|
|
133
|
2022-02-01
|
52602.000980/2021-06
|
2022-03-03
|
1759.41
|
|
132
|
2022-01-17
|
52602.000980/2021-06
|
2022-01-17
|
1759.41
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2022-05-03
|
1013.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
1722.42
|
20669.0400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.867.800-**
|
JOSE CARLOS DA SILVA MACHADO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.603.640-**
|
SILVIA SEVERO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.803.980-**
|
FABRICIO DE OLIVEIRA PIRES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.543.700-**
|
ROSEMARY LOPES GOULARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.347.070-**
|
ÉDINA CATARINA DE FREITAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.531.227-**
|
ANDERSON SILVA DE ANDRADE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.471.467-**
|
ALECSANDRO SILVA DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.784.460-**
|
RENATA DA SILVA TESSELE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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