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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000315
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250059 - INC
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Número da Compra
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90149/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
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Processo
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33408.187796/2024-58
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Objeto
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PREGÃO 90149/2024: UASG 250059 - INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA NFE@HGL.RJ.SAUDE.GOV.BR //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0054017782
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Informações Complementares
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25005905901492024 - UASG Minuta: 250105
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Vig. Início
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12/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 73.748,59
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 73.748,59
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2026
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2026NE000315
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000315 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.187796/2024-58
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12/03/2026
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31/12/2026
|
73.748,59
|
1
|
73.748,59
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250105
|
2026NE000315
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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73.748,59
|
18.586,49
|
70,02
|
55.092,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1943957
|
2026-08-22
|
33408.187796/2024-58
|
2026-09-09
|
1197.00
|
|
1940713
|
2026-08-06
|
33408.187796/2024-58
|
2026-08-19
|
11523.30
|
|
1916362
|
2026-03-28
|
33408.187796/2024-58
|
2026-04-14
|
20119.00
|
|
1923818
|
2026-05-08
|
33408.187796/2024-58
|
2026-05-25
|
1596.00
|
|
1925292
|
2026-05-15
|
33408.187796/2024-58
|
2026-06-03
|
4560.00
|
|
1930005
|
2026-06-11
|
33408.187796/2024-58
|
2026-07-06
|
16166.80
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DIETA ENTERAL
|
56250
|
0.2372
|
13342.5000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
563
|
47.93
|
26984.5900
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
225
|
45.94
|
10336.5000
|
|
Material
|
DIETA ENTERAL
|
225000
|
0.076
|
17100.0000
|
|
Material
|
DIETA INFANTIL
|
90000
|
0.0665
|
5985.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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