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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200358 - SR/PF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200358 - SR/PF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00004/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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200358 - SR/PF/AL
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Número da Compra
|
00004/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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STI/SR/PF/AL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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07.978.782/0001-87 - EWAVE DO BRASIL INFORMATICA LTDA.
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Processo
|
08230.006737/2018-71
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Objeto
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SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2018
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|
Vig. Fim
|
30/09/2023
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 245.150,55
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.429,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 790.984,68
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/01/2018
|
00004/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.006737/2018-71
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01/10/2018
|
01/10/2019
|
116.491,68
|
12
|
9.707,64
|
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27/06/2019
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00001/2019
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NO NÚMERO DE CHAMADOS CONTRATADOS CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 4/2018-SR/PF/AL, E DEMAIS CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO Nº 04/2017.
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01/10/2018
|
01/10/2019
|
145.614,60
|
12
|
12.134,55
|
|
25/09/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO EM 4,84% PELO IGP-DI (FGV) E A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 4/2018-SR/PF/AL, E DEMAIS CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO Nº 04/2017.
|
01/10/2019
|
01/10/2020
|
152.666,10
|
12
|
12.722,18
|
|
14/09/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO EM 10,35% PELO IGP-DI (FGV) E A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 4/2018-SR/PF/AL, E DEMAIS CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO Nº 04/2017.
|
01/10/2020
|
01/10/2021
|
168.471,75
|
12
|
14.039,31
|
|
01/09/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE DOS PREÇOS CONFORME IGP-DI (AGOSTO/2020 A JULHO/2021) E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
01/10/2018
|
01/10/2021
|
224.696,25
|
12
|
18.724,69
|
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27/09/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE A PARTIR DE 01 DE OUTUBRO DE 2022, EM 9,10% ( NOVE VÍRGULA DEZ POR CENTO) COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI (FGV) E A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 4/2018-SR/PF/AL, E DEMAIS CONDIÇÕES APRESENTADAS NO EDITAL DO PREGÃO Nº 04/2018.
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01/10/2022
|
30/09/2023
|
245.150,55
|
12
|
20.429,21
|
|
14/10/2026
|
00004/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
01/10/2018
|
30/09/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200358
|
2021NE000013
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
216.732,26
|
0,00
|
0,00
|
194.257,46
|
19.180,36
|
0,00
|
0,00
|
19.180,36
|
|
200358
|
2023NE000011
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
205.454,21
|
0,00
|
0,00
|
205.454,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20483
|
2023-05-09
|
08230.006737/2018-71
|
2023-05-26
|
21324.72
|
|
20366
|
2023-04-04
|
08230.006737/2018-71
|
2023-04-06
|
18693.70
|
|
19896
|
2022-12-05
|
08230.006737/2018-71
|
2022-12-05
|
0.00
|
|
20065
|
2023-01-05
|
08230.006737/2018-71
|
2023-01-06
|
0.00
|
|
20172
|
2023-02-09
|
08230.006737/2018-71
|
2023-02-09
|
18513.94
|
|
20266
|
2023-02-06
|
08230.006737/2018-71
|
2023-03-06
|
18505.23
|
|
20763
|
2023-07-07
|
08230.006737/2018-71
|
2023-07-10
|
19872.40
|
|
20660
|
2023-06-19
|
08230.006737/2018-71
|
2023-06-23
|
20333.67
|
|
20880
|
2023-08-04
|
08230.006737/2018-71
|
2023-08-04
|
18980.35
|
|
21009
|
2023-09-05
|
08230.006737/2018-71
|
2023-09-08
|
25066.73
|
|
21143
|
2023-10-04
|
08230.006737/2018-71
|
2023-10-05
|
17557.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
191.25
|
64.36
|
147706.2000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
36.25
|
224.01
|
97444.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.585.458-**
|
GUSTAVO FERNANDES ARAUJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.879.744-**
|
JOELSON LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.679.784-**
|
DORIVAL JOSE DOS SANTOS SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
