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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152142 - IFB-CAMPUS BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152142 - IFB-CAMPUS BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000049
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23508.001967.2025-60
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFB CAMPUS BRASÍLIA. CONFORME DESPACHOS 027/2026-DRAP/DGBR/RIFB/IFB E 073/2026-CGPE/DRAP/DGBR/RIFB/IFB. PREGAO 90034/2024-UASG 158143. PROCESSO: 23508.001967.2025-60.
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Informações Complementares
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15814305900342024 - UASG Minuta: 152142
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Vig. Início
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17/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.231,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.231,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2026
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2026NE000049
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23508.001967.2025-60
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17/03/2026
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31/12/2026
|
11.231,20
|
1
|
11.231,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152142
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2026NE000049
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LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.231,20
|
0,00
|
0,00
|
11.231,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4365
|
2026-04-23
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23508.000874.2026-07
|
2026-05-28
|
572.00
|
|
4355
|
2026-04-14
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23508.000743.2026-11
|
2026-05-06
|
7499.20
|
|
4382
|
2026-04-28
|
23508.000875.2026-43
|
2026-05-28
|
3160.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
38
|
9.9
|
376.2000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
10
|
46
|
460.0000
|
|
Material
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CIMENTO BRANCO
|
5
|
53
|
265.0000
|
|
Material
|
ADITIVO
|
8
|
9
|
72.0000
|
|
Material
|
ADITIVO
|
15
|
9
|
135.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
38
|
17.5
|
665.0000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
4
|
369
|
1476.0000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
5
|
182
|
910.0000
|
|
Material
|
PRIMER
|
38
|
11.5
|
437.0000
|
|
Material
|
ADESIVO SELANTE ELÁSTICO
|
38
|
23.5
|
893.0000
|
|
Material
|
SELANTE
|
38
|
14
|
532.0000
|
|
Material
|
TINTA
|
10
|
231
|
2310.0000
|
|
Material
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FORRO TETO
|
75
|
36
|
2700.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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