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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.977.937/0001-76 - RCA SERVICOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA
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Processo
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23089.010073/2026-20
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE MÃO DE OBRA CONTÍNUA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE PORTARIA, ZELADORIA E MONITORAMENTO PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2026
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Vig. Fim
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01/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.178.504,96
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 215.771,04
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Valor Acumulado
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R$ 5.161.195,17
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2026
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00061/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010073/2026-20
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01/06/2026
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01/06/2028
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5.040.026,64
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24
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210.001,11
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19/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 61/2026, ISOLADAMENTE, CONFORME ASSINALADO: (X) A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026;
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01/07/2026
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01/06/2028
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5.040.026,64
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24
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210.001,11
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07/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PROMOVER A ALTERAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE, DESIGNANDO COMO GESTOR/FISCAL TITULAR O SERVIDOR GILBERTO DOS SANTOS, SIAPE 27628694 E COMO GESTORA/FISCAL SUBSTITUTA A SERVIDORA: MARIA DO CARMO BENEDITA DUARTE, SIAPE 19082815.
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01/06/2026
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01/06/2028
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5.040.026,64
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24
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210.001,11
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02/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER A 1ª REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 61/2026 (3324837) CONFORME PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (3549188) (3547951), COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL N° 20169/2026 (3547532) E NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO (3547533) (3547534), DE ACORDO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N.º 61/2026 (3324837), DE ACORDO COM O ITEM 7.39 DO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 3090790, P.36) E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23089.010073/2026-20.
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01/06/2026
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01/06/2028
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5.342.389,78
|
24
|
222.599,57
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11/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO Nº 61/2026 (3324837), ISOLADAMENTE, CONFORME ASSINALADO: (X) A INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026
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11/09/2026
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01/06/2028
|
5.178.504,96
|
24
|
215.771,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2026NE000392
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.026.555,44
|
391.352,38
|
259.371,43
|
375.831,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000393
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
920,00
|
920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10901
|
2026-08-05
|
23089.010073/2026-20
|
2026-08-05
|
207081.11
|
|
10942
|
2026-09-15
|
23089.010073/2026-20
|
2026-09-16
|
217135.05
|
|
10963
|
2026-10-09
|
23089.010073/2026-20
|
2026-10-09
|
218235.05
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
6661.63
|
319758.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
4954.88
|
475668.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
7183.69
|
344817.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
5712.82
|
548430.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
6050.71
|
435651.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
10
|
5551.12
|
1332268.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
6184.19
|
1781046.7200
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
2920
|
1.4947
|
104748.5760
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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