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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153046 - UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153046 - UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000485
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153046 - UFES
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.284.597/0001-16 - B G CORADINI COMERCIAL LTDA
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Processo
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23068.059937/2025-79
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2025. PARA ATENDER DEMANDAS DA DA/DMP/PROAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO . PROCESSO DE UTILIZAÇÃO DO SRP: 23068.019449/2026-18.
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Informações Complementares
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15304605900222025 - UASG Minuta: 153046
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Vig. Início
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14/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.985,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.985,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2026
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2026NE000485
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000485 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.059937/2025-79
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14/04/2026
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31/12/2026
|
21.985,30
|
1
|
21.985,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153046
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2026NE000485
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MMC00Q0100N - MATERIAL DE CONSUMO - GESTAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.985,30
|
0,00
|
0,00
|
21.985,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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457
|
2026-06-19
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23068.059937/2025-79
|
2026-06-22
|
21985.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
|
2500
|
2.08
|
5200.0000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
2600
|
0.62
|
1612.0000
|
|
Material
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SABÃO PÓ
|
400
|
1.91
|
764.0000
|
|
Material
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SACO
|
400
|
26
|
10400.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
70
|
11
|
770.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
100
|
14.5
|
1450.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
210
|
2.33
|
489.3000
|
|
Material
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VASSOURA
|
100
|
13
|
1300.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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