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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000298
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.687.125/0001-56 - VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA
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Processo
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23206.000838.2025-59
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Objeto
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PL-COAE. PREGÃO 90002/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23163.004733.2025-12. PNAE 2025NC000697 FONTE 1133 PTRES 230446 PI CFF53M9601N
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Informações Complementares
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15846705900022025 - UASG Minuta: 158467
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 133.995,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 133.995,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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2025NE000298
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000298 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000838.2025-59
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29/12/2025
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31/12/2025
|
133.995,00
|
1
|
133.995,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158467
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2025NE000298
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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7.996,39
|
7.996,39
|
0,00
|
0,00
|
133.995,00
|
2.017,19
|
2.017,19
|
131.977,81
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6.265
|
2026-07-30
|
23206.000838.2025-59
|
2026-08-04
|
5808.00
|
|
6402
|
2026-08-19
|
23206.000838.2025-59
|
2026-08-21
|
6778.20
|
|
6342
|
2026-08-12
|
23206.000838.2025-59
|
2026-08-21
|
12625.40
|
|
6182
|
2026-07-15
|
23206.000838.2025-59
|
2026-08-24
|
5036.40
|
|
6521
|
2026-09-09
|
23206.000838.2025-59
|
2026-09-14
|
5979.20
|
|
6.124
|
2026-07-06
|
23206.000838.2025-59
|
2026-07-09
|
10751.60
|
|
5609
|
2026-04-13
|
23206.000838.2025-59
|
2026-04-13
|
11932.60
|
|
5869
|
2026-05-24
|
23206.000838.2025-59
|
2026-05-26
|
14607.97
|
|
5647
|
2026-04-15
|
23206.002048.2026-99
|
2026-04-23
|
11227.20
|
|
5727
|
2026-05-04
|
23206.000838.2025-59
|
2026-05-05
|
9556.02
|
|
5803
|
2026-05-13
|
23206.000838.2025-59
|
2026-05-15
|
14618.00
|
|
5897
|
2026-05-27
|
23206.000838.2025-59
|
2026-06-01
|
12897.52
|
|
5974
|
2026-06-10
|
23206.000838.2025-59
|
2026-06-15
|
6339.70
|
|
6.020
|
2026-06-17
|
23206.000838.2025-59
|
2026-06-19
|
3820.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1500
|
27.87
|
41805.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1000
|
39.95
|
39950.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1500
|
19.88
|
29820.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
500
|
19.88
|
9940.0000
|
|
Material
|
SOBRECOXA DE FRANGO, INTEIRA, RESFRIADA, COM PELE,
|
1000
|
12.48
|
12480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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