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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158667 |
IF GOIANO - CAMPUS IPORA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00017/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
|
00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.496.338/0001-74 - REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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23220.001511/2020-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, NOVOS E ORIGINAIS, DOS BENS MÓVEIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IF GOIANO CAMPUS IPORÁ.
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Informações Complementares
|
CAMPUS IPORÁ
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Vig. Início
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26/01/2021
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Vig. Fim
|
26/01/2026
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 19.768,53
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.647,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 89.228,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2021
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00017/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.001511/2020-10
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26/01/2021
|
26/01/2022
|
15.498,90
|
12
|
1.291,58
|
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20/01/2022
|
00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2022 A 26/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO CONFORME A SUA CLÁUSULA SEXTA, SERÁ REAJUSTADO EM 10,06%, CONFORME APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS DO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA.
|
26/01/2022
|
26/01/2023
|
17.058,25
|
12
|
1.421,52
|
|
23/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2023 A 26/01/2024, NOS TERMOS DO
ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. E 1.2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO CONFORME A SUA CLÁUSULA SEXTA. O VALOR ANUAL DO CONTRATO QUE É DE R$ 17.058,25 (DEZESSETE MIL E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) , SERÁ REAJUSTADO EM 5,78%, CONFORME APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS DO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA.
|
26/01/2023
|
26/01/2024
|
18.045,13
|
12
|
1.503,76
|
|
18/01/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2024 A 26/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO CONFORME A SUA CLÁUSULA SEXTA. O VALOR ANUAL DO CONTRATO QUE É DER$ 18.045,13 (DEZOITO MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS), SERÁ REAJUSTADO EM 4,62%, CONFORME APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS DO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA.
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26/01/2024
|
26/01/2025
|
18.857,45
|
12
|
1.571,45
|
|
17/01/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
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1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/01/2025 A 26/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.2. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO CONFORME A SUA CLÁUSULA SEXTA. O VALOR ANUAL DO CONTRATO QUE É DE R$ 18.857,45 (DEZOITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) , SERÁ REAJUSTADO EM 4,83%, CONFORME APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS DO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA.
|
26/01/2025
|
26/01/2026
|
19.768,53
|
12
|
1.647,38
|
|
26/01/2026
|
00017/2021
|
Termo de Rescisão
|
TERMINO DA VIGENCIA
|
26/01/2021
|
26/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
15/10/2026
|
00017/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
26/01/2021
|
26/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158667
|
2023NE000058
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.105,13
|
5.608,05
|
0,00
|
7.497,08
|
5.608,05
|
5.608,05
|
5.608,05
|
0,00
|
|
158667
|
2022NE000015
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.582,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.582,14
|
0,00
|
0,00
|
1.582,14
|
|
158667
|
2022NE000059
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.476,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.476,13
|
0,00
|
0,00
|
15.476,13
|
|
158667
|
2023NE000240
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.798,10
|
2.798,10
|
0,00
|
0,00
|
2.798,10
|
2.798,10
|
2.798,10
|
0,00
|
|
158667
|
2024NE000202
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.857,45
|
18.857,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1506
|
2021-12-27
|
23220.001511/2020-10
|
2021-12-27
|
2403.32
|
|
1507
|
2021-12-27
|
23220.001511/2020-10
|
2021-12-27
|
7191.70
|
|
1601
|
2022-04-08
|
23220.001511/2020-10
|
2022-04-08
|
5903.88
|
|
745, 746 E 748
|
2024-12-17
|
23220.001511/2020-10
|
2024-12-23
|
8379.30
|
|
937
|
2025-07-07
|
23220.001511/2020-10
|
2025-07-10
|
4094.48
|
|
1133
|
2026-01-26
|
23220.001511/2020-10
|
2026-01-28
|
14750.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
7
|
76.83
|
537.8100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REPARO - BATERIA
|
7
|
97.4
|
681.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE PAINEIS ELÉTRICOS E SISTEMAS FOTOVOTÁICOS
|
7
|
112.02
|
784.1400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
2
|
224.52
|
449.0400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM BALANÇAS MECÂNICAS / ELETRÔNICAS
|
7
|
97.36
|
681.5200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CABO ÓPTICO / ACESSÓRIO
|
2
|
57.62
|
115.2400
|
|
Serviço
|
PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
7
|
72.72
|
509.0400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES
|
2
|
638.8
|
1277.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM BALANÇAS MECÂNICAS / ELETRÔNICAS
|
24
|
159.63
|
3831.1200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO EM BALANÇAS MECÂNICAS / ELETRÔNICAS
|
7
|
70.14
|
490.9800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
4
|
434.16
|
1736.6400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
2
|
383.07
|
766.1400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS
|
2
|
57.88
|
115.7600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES
|
4
|
775.57
|
3102.2800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
2
|
114.25
|
228.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
2
|
58.3
|
116.6000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO DE ARTEFATO TEXTEIS / COURO / BORRACHA / LONA
|
4
|
317.52
|
1270.0800
|
|
Serviço
|
O 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA POSSUI A NECESSIDADE D
|
4
|
181.28
|
725.1200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS
|
4
|
180.36
|
721.4400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO E REPARO DE CILINDRO DE GÁS
|
6
|
271.28
|
1627.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.090.051-**
|
SIMONE BERNADINO LUCAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.395.821-**
|
NAIANE MOTA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.614.851-**
|
RAFAEL GUIMARAES DIAS
|
Gestor
|
|
***.751.801-**
|
IRINÉIA MARTINS DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.598.571-**
|
KLEBER VINICIUS OLIVEIRA ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
