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Órgão
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24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-...
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Unidade da Prestação do Serviço
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243001 - ITI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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243001 - ITI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DILOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVICOS LTDA
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Processo
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00100.000266/2026-71
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Objeto
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CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NÍVEL SUPERIOR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/04/2026
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Vig. Fim
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25/04/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.072.784,40
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 544.699,35
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Valor Acumulado
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R$ 13.691.064,45
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00100.000266/2026-71
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25/04/2026
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25/04/2028
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11.773.771,20
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24
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490.573,80
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15/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES, BEM COMO NA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE.
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15/06/2026
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25/04/2028
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11.902.993,20
|
24
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495.958,05
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08/10/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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FORMALIZAÇÃO DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2026, EM DECORRÊNCIA DAS ALTERAÇÕES DOS CUSTOS DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O Nº DF000042/2025, E DO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, REGISTRADO SOB O Nº DF000026/2026.
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15/06/2026
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25/04/2028
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13.072.784,40
|
24
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544.699,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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243001
|
2026NE000077
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.794.574,61
|
362.323,73
|
43.994,48
|
1.388.256,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2026NE000054
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
266.584,34
|
0,00
|
0,00
|
266.584,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
243001
|
2026NE000089
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7.199
|
2026-07-21
|
00100.000266/2026-71
|
2026-07-23
|
437398.58
|
|
7.722
|
2026-09-18
|
00100.000266/2026-71
|
2026-09-21
|
465550.04
|
|
7,411
|
2026-08-20
|
00100.000266/2026-71
|
2026-08-20
|
454665.27
|
|
6.990
|
2026-06-17
|
00100.000266/2026-71
|
2026-06-18
|
289256.85
|
|
6.917
|
2026-05-29
|
00100.000266/2026-71
|
2026-06-01
|
51964.48
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
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45
|
264510.96
|
11902993.2000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.234.501-**
|
DIEGO ARMANDO SILVA PEREIRA
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.829.291-**
|
MATHEUS MARQUES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.391.461-**
|
WANDERSON FERNANDES DO NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.829.291-**
|
MATHEUS MARQUES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.810.581-**
|
ANA KAROLINA ALVES AMORIM
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.984.941-**
|
JULIANE SAMPAIO MARTINS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.940.221-**
|
ROMILDO DOS SANTOS SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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