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Órgão
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26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154045 - FUFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154045 - FUFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000319
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154045 - FUFMT
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Número da Compra
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00077/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.659.322/0001-59 - DIRLENE MARIA DOVIGE
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Processo
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23108.024154/2026-31
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Objeto
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DESPESA DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITACAO Nº 77/2026 REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA CONSUMO, ESPECIFICAMENTE CENTOS DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS VARIADOS, BOLO TRADICIONAL SIMPLES E BEBIDA INDUSTRIALIZADA COMO REFRIGERANTE E SUCO, PARA A REALIZACAO DO CURSO DE GESTAO DE RISCO NAS CONTRATACOES, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 30/03/2026 A 02/04/2026. PROCESSO 23108.024154/2026-31, NC 459.
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Informações Complementares
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15404506000772026 - UASG Minuta: 154045
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Vig. Início
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27/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.360,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.360,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2026
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2026NE000319
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.024154/2026-31
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27/03/2026
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31/12/2026
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3.360,00
|
1
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3.360,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154045
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2026NE000319
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NUFMTQ0104N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.360,00
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0,00
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0,00
|
3.360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1243
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2026-04-13
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23108.024154/2026-31
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2026-04-15
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3360.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SALGADOS DIVERSOS
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18
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113
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2034.0000
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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12
|
55
|
660.0000
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Material
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REFRIGERANTE
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18
|
17
|
306.0000
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|
Material
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SUCO
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18
|
20
|
360.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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