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Órgão
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41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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410003 - CGRL/MCOM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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410003 - CGRL/MCOM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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410003 - CGRL/MCOM
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Número da Compra
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00006/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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64.008.578/0001-77 - LEVIATHAN NEXUS LTDA
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Processo
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53115.003446/2026-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA INDUSTRIAL ELÉTRICA EM INOX, CAPACIDADE 2 LITROS E 30 (TRINTA) CAIXAS DE CÁPSULAS DE CAFÉ (ESPRESSO E CAPUCCINO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DO GABINETE DO MINISTRO (CGGM) DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/04/2026
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Vig. Fim
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08/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.311,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.311,80
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Valor Acumulado
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R$ 1.311,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2026
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00003/2026
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53115.003446/2026-11
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08/04/2026
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08/04/2027
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1.311,80
|
1
|
1.311,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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410003
|
2026NE000070
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-
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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700,00
|
0,00
|
0,00
|
700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
410003
|
2026NE000071
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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611,80
|
0,00
|
0,00
|
611,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6
|
2026-04-30
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53115.003446/2026-11
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2026-05-05
|
611.80
|
|
7
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2026-05-06
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53115.003446/2026-11
|
2026-05-07
|
700.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFETEIRA ELÉTRICA
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1
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700
|
700.0000
|
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Material
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CAFÉ
|
8
|
20.1
|
160.8000
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|
Material
|
CAFÉ
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22
|
20.5
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451.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.845.961-**
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DANIELLA SILVA CARDOSO
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.127.011-**
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ISRAEL SILVA DE MORAES
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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