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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158747 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS VERANÓPOLIS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90024/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.105.020/0001-16 - MARINEZ ASCHIDAMINI
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Processo
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23419.000101/2026-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS VERANÓPOLIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2026
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Vig. Fim
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18/03/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 132.065,60
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 132.065,60
|
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Valor Acumulado
|
R$ 132.065,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2026
|
00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.000101/2026-11
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18/03/2026
|
18/03/2028
|
132.065,60
|
1
|
132.065,60
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158747
|
2026NE000022
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
59,50
|
0,00
|
0,00
|
59,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158747
|
2026NE000041
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
57.850,22
|
0,00
|
0,00
|
57.850,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
053
|
2026-07-06
|
23419.000101/2026-11
|
2026-07-17
|
21054.73
|
|
57
|
2026-07-24
|
23419.000101/2026-11
|
2026-07-30
|
10431.54
|
|
48
|
2026-06-01
|
23419.000101/2026-11
|
2026-06-09
|
20167.87
|
|
64
|
2026-09-02
|
23419.000101/2026-11
|
2026-09-15
|
19599.13
|
|
74
|
2026-10-02
|
23419.000101/2026-11
|
2026-10-07
|
19838.88
|
|
66171452
|
2026-04-08
|
23419.000101/2026-11
|
2026-04-15
|
36533.76
|
|
65740883
|
2026-03-18
|
23419.000101/2026-11
|
2026-04-15
|
17924.78
|
|
43
|
2026-05-06
|
23419.000101/2026-11
|
2026-05-06
|
25600.91
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2000
|
3.4286
|
6857.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2000
|
3.9466
|
7893.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2000
|
4.7606
|
9521.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2000
|
3.8234
|
7646.8000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
4000
|
3.3054
|
13221.6000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2000
|
4.1934
|
8386.8000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2000
|
4.3784
|
8756.8000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2000
|
4.5016
|
9003.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2000
|
4.1316
|
8263.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
4000
|
3.2314
|
12925.6000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2000
|
3.2684
|
6536.8000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2000
|
16.5266
|
33053.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.988.430-**
|
Marcelo Lauer Mota
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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