|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Receita
|
|
Número Contrato
|
00033/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Número da Compra
|
00032/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.032.297/0001-00 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGIC
|
|
Processo
|
23064.045415/2018-09
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA FUNTEF-PR PARA APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E OPERACIONAL AO PROJETO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
10/03/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 478.663,67
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 478.663,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 478.663,67
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2018
|
00033/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.045415/2018-09
|
11/12/2018
|
11/12/2020
|
478.663,67
|
1
|
478.663,67
|
|
19/10/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
7.1. A VIGÊNCIA DESTE CONTRATO SERÁ DE 27 (VINTE E SETE) MESES, A CONTAR DE 11/12/2018 (DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO), PODENDO SER ALTERADO, INCLUSIVE PARA TER SEU PRAZO DE VIGÊNCIA PRORROGADO, MEDIANTE TERMO ADITIVO, POR MÚTUO ATENDIMENTO DOS PARTÍCIPES, COM A DEVIDA JUSTIFICATIVA NO EXERCÍCIO, SE A SOLICITAÇÃO FOR APRESENTADA NO PRAZO MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS DA DATA ESTABELECIDA PARA O SEU TÉRMINO.
|
11/12/2018
|
10/03/2021
|
478.663,67
|
1
|
478.663,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CURSO APERFEIÇOAMENTO / ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
478663.67
|
478663.6700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
