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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000240
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00280/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.050.071/0001-58 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.
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Processo
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23317.001345.2026-60
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPUS SAO JOAO DA BARRA PARA O EXERCICIO 2026. PROCESSO 23317.001345.2026-60.
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Informações Complementares
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15813907002802026 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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08/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.999,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 59.999,98
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2026
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2026NE000240
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.001345.2026-60
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08/04/2026
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31/12/2026
|
59.999,98
|
1
|
59.999,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
|
2026NE000240
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
147.856,56
|
1.054,35
|
0,00
|
146.802,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2026NE000135
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.800,00
|
1.822,17
|
96,68
|
9.881,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2026NE000136
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.000,00
|
1.141,29
|
37,53
|
1.821,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2026NE000258
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
2.275,04
|
427,52
|
0,00
|
1.847,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
139580174
|
2026-08-04
|
23317.005033.2026-25
|
2026-08-08
|
13634.84
|
|
136639159
|
2026-07-02
|
23317.004963.2026-61
|
2026-08-05
|
12537.92
|
|
142507155
|
2026-09-02
|
23317.006088.2026-52
|
2026-09-15
|
17101.57
|
|
122097797
|
2026-02-03
|
23317.002268.2026-65
|
2026-04-24
|
16174.79
|
|
127915104
|
2026-04-02
|
23317.002270.2026-34
|
2026-04-24
|
20519.63
|
|
118961139
|
2026-01-02
|
23317.002042.2026-64
|
2026-04-15
|
19626.37
|
|
124885791
|
2026-03-03
|
23317.002269.2026-18
|
2026-04-24
|
21268.39
|
|
130768487
|
2026-05-04
|
23317.002827.2026-37
|
2026-05-17
|
17370.54
|
|
133703473
|
2026-06-02
|
23317.003551.2026-12
|
2026-06-19
|
16884.50
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
3.22909
|
18581.0863
|
60000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.115.267-**
|
PEDRO HENRIQUE DIAS DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.858.667-**
|
ALEXANDRE DE OLIVEIRA MIELI
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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