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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160523 - CPOR/BH
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.102.044/0001-30 - IMPACTO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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60631000492/2026-86
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FRETAMENTO DE VEÍCULOS,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2026
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|
Vig. Fim
|
01/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 235.485,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 235.485,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 424.653,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2026
|
00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631000492/2026-86
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01/04/2026
|
01/04/2027
|
189.168,00
|
1
|
189.168,00
|
|
07/08/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
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SERVIÇOS COMUNS DE FRETAMENTO DE VEÍCULOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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07/08/2026
|
01/04/2027
|
235.485,00
|
1
|
235.485,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110402
|
2026NE000060
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
189.168,00
|
0,00
|
0,00
|
189.168,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110402
|
2026NE000160
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
46.317,00
|
33.940,60
|
0,00
|
12.376,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1233
|
2026-06-22
|
60631000492/2026-86
|
2026-06-25
|
11700.00
|
|
1232
|
2026-06-22
|
60631000492/2026-86
|
2026-06-25
|
3900.00
|
|
1236
|
2026-06-23
|
60631000492/2026-86
|
2026-06-25
|
3290.00
|
|
8
|
2026-07-22
|
60631000492/2026-86
|
2026-07-28
|
1950.00
|
|
24
|
2026-08-11
|
60631000492/2026-86
|
2026-08-13
|
1950.00
|
|
25
|
2026-08-11
|
60631000492/2026-86
|
2026-08-13
|
1950.00
|
|
42
|
2026-08-31
|
60631000492/2026-86
|
2026-08-31
|
3953.60
|
|
32
|
2026-08-26
|
60631000492/2026-86
|
2026-08-26
|
31200.00
|
|
33
|
2026-08-26
|
60631000492/2026-86
|
2026-08-26
|
9750.00
|
|
43
|
2026-08-31
|
60631000492/2026-86
|
2026-08-31
|
2626.40
|
|
67
|
2026-10-14
|
60631000492/2026-86
|
2026-10-14
|
2218.00
|
|
68
|
2026-10-14
|
60631000492/2026-86
|
2026-10-14
|
2472.60
|
|
1
|
2026-07-03
|
60631000492/2026-86
|
2026-07-09
|
3900.00
|
|
4
|
2026-07-08
|
60631000492/2026-86
|
2026-07-09
|
32606.40
|
|
1220
|
2026-06-11
|
60631000492/2026-86
|
2026-06-14
|
6968.00
|
|
1194
|
2026-04-23
|
60631000492/2026-86
|
2026-05-22
|
74100.00
|
|
1206
|
2026-05-19
|
60631000492/2026-86
|
2026-05-26
|
3900.00
|
|
1213
|
2026-06-02
|
60631000492/2026-86
|
2026-06-02
|
3900.00
|
|
1223
|
2026-06-15
|
60631000492/2026-86
|
2026-06-19
|
3900.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
1275
|
13.4
|
17085.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
112
|
1950
|
218400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.853.067-**
|
ALEXSANDRO BANDEIRA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.549.847-**
|
LUIZ FRANCISCO OTAVIANO MOREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
