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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158438 - IFNMG/CAMPUS ARINOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158438 - IFNMG/CAMPUS ARINOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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158438 - IFNMG/CAMPUS ARINOS
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Número da Compra
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00010/2016
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
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Processo
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23392.000355/2016-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULADA E USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. 250KW
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2017
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Vig. Fim
|
02/12/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 300.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 300.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 300.000,00
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2017
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00025/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23392.000355/2016-11
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02/12/2017
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02/12/2018
|
300.000,00
|
1
|
0,00
|
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01/12/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM MAIS 12 MESES.
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02/12/2017
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02/12/2018
|
300.000,00
|
1
|
0,00
|
|
02/12/2019
|
00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO EM MAIS 12 (DOZE) MESES.
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02/12/2017
|
02/12/2018
|
300.000,00
|
1
|
0,00
|
|
17/11/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA CCER Nº5009973488/2017 A3 E CSUD Nº5009973488/2017 A3 EM MAIS 12(DOZE) MESES
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02/12/2020
|
02/12/2021
|
0,00
|
1
|
0,00
|
|
19/11/2021
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00004/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA CCER Nº 5009973488/2017 E CUSD Nº 5009973488/2017 EM MAIS 12(DOZE) MESES.
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02/12/2021
|
02/12/2022
|
300.000,00
|
1
|
300.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158438
|
2026NE000001
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
404.636,68
|
25.870,38
|
54.747,88
|
324.018,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158438
|
2018NE800011
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
081773560
|
2022-07-01
|
23392.000355/2016-11
|
2022-07-07
|
18234.79
|
|
082432204
|
2022-07-12
|
23392.000355/2016-11
|
2022-07-14
|
3914.67
|
|
80535832
|
2022-06-10
|
23392.000355/2016-11
|
2022-06-21
|
3946.43
|
|
079847404
|
2022-06-02
|
23392.000355/2016-11
|
2022-06-06
|
20952.05
|
|
07857677
|
2022-05-11
|
23392.000355/2016-11
|
2022-05-18
|
3513.35
|
|
77901199
|
2022-05-02
|
23392.000355/2016-11
|
2022-05-05
|
27115.58
|
|
07857677
|
2022-04-22
|
23392.000355/2016-11
|
2022-05-05
|
4805.35
|
|
076096390
|
2022-04-04
|
23392.000355/2016-11
|
2022-04-08
|
22776.45
|
|
076096390
|
2022-03-11
|
23392.000355/2016-11
|
2022-03-15
|
5034.22
|
|
074147897
|
2022-03-02
|
23392.000355/2016-11
|
2022-03-04
|
16889.78
|
|
073045747
|
2022-02-10
|
23392.000355/2016-11
|
2022-02-15
|
2728.75
|
|
072444318
|
2022-02-02
|
23392.000355/2016-11
|
2022-02-04
|
18150.29
|
|
071171068
|
2022-01-11
|
23392.000355/2016-11
|
2022-01-19
|
5252.03
|
|
083792701
|
2022-08-02
|
23392.000355/2016-11
|
2022-08-09
|
18611.03
|
|
084664563
|
2022-08-12
|
23392.000355/2016-11
|
2022-08-18
|
3280.53
|
|
086628952
|
2022-09-12
|
23392.000355/2016-11
|
2022-09-15
|
0.00
|
|
088036676
|
2022-10-03
|
23392.000355/2016-11
|
2022-10-04
|
0.00
|
|
090291687
|
2022-11-03
|
23392.000355/2016-11
|
2022-11-04
|
0.00
|
|
349493942
|
2026-01-15
|
23392.000355/2016-11
|
2026-01-21
|
91.38
|
|
355253192
|
2026-02-02
|
23392.000355/2016-11
|
2026-02-12
|
27302.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
25000
|
300000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.868-**
|
ÉLICA CORREIA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.008.336-**
|
HÉRIK RIBEIRO BALDEZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.123.476-**
|
JOAQUIM HENRIQUE ÁLVARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.640.926-**
|
LUCIANA SOARES BENÍCIO VIANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.515.166-**
|
DEIANE RODRIGUES DOS REIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.515.166-**
|
DEIANE RODRIGUES DOS REIS
|
Gestor
|
|
***.606.476-**
|
CAMILA ANDRADE GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.606.476-**
|
CAMILA ANDRADE GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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