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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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DICOM/CGLOG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0003-75 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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52710.011392/2020-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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SERVIÇO PARA ATENDER A SEDE DA SUFRAMA E REGIONAIS...
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Vig. Início
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06/01/2021
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Vig. Fim
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06/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 215.293,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 215.293,20
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Valor Acumulado
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R$ 3.865.770,30
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2021
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00001/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.011392/2020-81
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06/01/2021
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06/01/2026
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205.785,90
|
1
|
205.785,90
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02/09/2024
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00016/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO/REAJUSTE DO CONTRATO N° 01/2021. OS VALORES A SEREM CONSIDERADOS NESTE CONTRATO, APLICANDO A VARIAÇÃO IPCA DE 4,6211% DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, DEVERÃO SER:
A PARTIR DE 03/04/2024: VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 205.785,90 (DUZENTOS E CINCO MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA R$ 215.293,20 (DUZENTOS E QUINZE MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS);
O VALOR A SER RESTITUÍDO A CONTRATADA A TITULO DE DIFERENÇA DE REAJUSTE DE 03/04/2024 À 31/07/2024 PERFAZ O VALOR DE R$ 805,02 (OITOCENTOS E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS)
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06/01/2021
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06/01/2026
|
215.293,20
|
1
|
215.293,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193028
|
2023NE000135
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.000,00
|
8.689,95
|
0,00
|
44.310,05
|
8.689,95
|
2.988,57
|
2.988,57
|
5.701,38
|
|
193028
|
2023NE000078
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2024NE000076
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
72.500,00
|
11.928,01
|
349,22
|
60.222,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2025NE000080
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.941,10
|
12.500,94
|
55,23
|
43.384,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
76967
|
2025-01-13
|
52710.000544/2021-00
|
2025-01-13
|
7556.17
|
|
77394
|
2025-01-31
|
52710.011392/2020-81
|
2025-02-12
|
4158.54
|
|
77975
|
2025-02-28
|
52710.011392/2020-81
|
2025-03-12
|
2478.31
|
|
78491
|
2025-04-03
|
52710.011392/2020-81
|
2025-04-03
|
2500.00
|
|
78978
|
2025-05-08
|
52710.011392/2020-81
|
2025-05-09
|
1578.68
|
|
79433
|
2025-06-11
|
52710.011392/2020-81
|
2025-06-11
|
1737.88
|
|
80104
|
2025-07-10
|
52710.011392/2020-81
|
2025-07-10
|
5014.44
|
|
80393
|
2025-08-11
|
52710.011392/2020-81
|
2025-08-12
|
9553.38
|
|
81047
|
2025-09-08
|
52710.011392/2020-81
|
2025-09-08
|
4755.99
|
|
81631
|
2025-10-06
|
52710.011392/2020-81
|
2025-10-06
|
5270.68
|
|
82044
|
2025-11-04
|
52710.011392/2020-81
|
2025-11-05
|
5204.61
|
|
82526
|
2025-12-17
|
52710.011392/2020-81
|
2025-12-17
|
1187.65
|
|
83147
|
2026-01-07
|
52710.011392/2020-81
|
2026-01-09
|
6181.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
215293.2
|
215293.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.561.002-**
|
JOSÉ NORBERTO DA SILVEIRA MELO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.248.122-**
|
JAFE PRAIA LIMA CORDEIRO
|
Gestor
|
|
***.907.982-**
|
SOLANGE FERREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.806.322-**
|
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LOUREIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.441.092-**
|
ROSELI LEAL SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
