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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158468 - IFF/CAMPU CABO FRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000032
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00390/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.789.100/0001-35 - PONTAGAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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Processo
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23321.000621.2026-1
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GAS TIPO GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ATENDER AS DEMANDAS, DAS AULAS PRATICAS NOS LABORATORIOS, DOS CURSOS TECNICO EM GASTRONOMIA E TECNOLOGO EM GASTRONOMIA, BEM COMO AS DA COZINHA DO IFFLUMINENSE CAMPUS CABO FRIO. DISPENSA Nº 390/2025. PROCESSO Nº 23321.000621.2026-1
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Informações Complementares
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15813906003902025 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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08/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.740,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.740,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2026
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2026NE000032
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.000621.2026-1
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08/04/2026
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31/12/2026
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10.740,00
|
1
|
10.740,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158468
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2026NE000032
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.740,00
|
0,00
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0,00
|
10.740,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4687
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2026-04-15
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23321.000839.2026-68
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2026-04-28
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10740.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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20
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537
|
10740.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.763.357-**
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JOILTON DOS SANTOS MENDES
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.259.767-**
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GUSTAVO DIAS DA SILVA
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Gestor
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***.277.327-**
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RODRIGO TAVORA GADELHA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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