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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168004 - IMBEL/FPV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168004 - IMBEL/FPV
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Número da Compra
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00011/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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SEPLJ/DVPCP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.912.115/0001-44 - KABAN EMBALAGENS LTDA
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Processo
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2025/000311-FPV
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS HOMOLOGADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 042/2025 – SEPLJ/DVPCP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/04/2026
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Vig. Fim
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12/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 569.820,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 569.820,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/04/2026
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00013/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000311-FPV
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13/04/2026
|
12/04/2027
|
569.820,00
|
1
|
569.820,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168004
|
2026NE000117
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B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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314.895,00
|
0,00
|
0,00
|
314.895,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168004
|
2026NE000124
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
69.980,00
|
0,00
|
0,00
|
69.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
046
|
2026-05-13
|
2025/000311-FPV
|
2026-05-19
|
44985.00
|
|
044
|
2026-05-13
|
2025/000311-FPV
|
2026-05-19
|
28490.50
|
|
045
|
2026-05-13
|
2025/000311-FPV
|
2026-05-19
|
69980.00
|
|
48
|
2026-05-29
|
2025/000311-FPV
|
2026-06-08
|
112462.50
|
|
43
|
2026-05-11
|
2025/000311-FPV
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2026-06-10
|
128957.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAIXA EMBALAGEM
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12000
|
29.99
|
359880.0000
|
|
Material
|
CAIXA EMBALAGEM
|
6000
|
34.99
|
209940.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.503.079-**
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SANTE PRYMO KLOSOWSKI BIZARRO
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Gestor
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***.638.268-**
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EC LUIZ GUILHERME ARECO GOMES DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.526.858-**
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TULIO BITENCOURT DE PAIVA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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