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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160413 - B ADM GU SM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160413 - B ADM GU SM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160413 - B ADM GU SM
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Número da Compra
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00027/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.985.809/0001-36 - CORDEIRO CONSTRUCAO 2010 LTDA
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Processo
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65402.004917/2020-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DE SANTA MARIA-RS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2021
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Vig. Fim
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08/12/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 130.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 130.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 130.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2021
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00001/2021
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Termo de Encerramento
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01/02/2021
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08/12/2021
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0,00
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0,00
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13/01/2021
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00001/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.004917/2020-14
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01/02/2021
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31/01/2022
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130.000,00
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1
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130.000,00
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08/12/2021
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00001/2021
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS DO HOTEL DE TRÂNSITO DE SANTA MARIA-RS.
IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E INEXECUÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
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01/02/2021
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08/12/2021
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160413
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2021NE000159
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I3DAFUNSUPL - ADMINISTRACAO DE OM
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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10.833,33
|
0,00
|
0,00
|
10.833,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167413
|
2021NE000061
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IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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93.607,63
|
28.607,65
|
0,00
|
64.999,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2022-05-01
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6500.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS-12 HORAS DIURNAS-SÁB/DOM E FERIADO - OUTRA PRODUTIVIDADE
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1
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130000
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130000.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.439.217-**
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CAMILA CRISTINA DORESTE SOARES
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.142.560-**
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JOEL RENAN FLORES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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