|
Órgão
|
95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
380184 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
380184 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000385
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
380184 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST...
|
|
Número da Compra
|
00050/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
56.266.403/0001-31 - AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA
|
|
Processo
|
006.00123917/2026-60
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, LIMPEZA E ESCRITÓRIO, DESTINADOS A ESTA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
14/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 791,22
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 791,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 791,22
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/04/2026
|
2026NE000385
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00123917/2026-60
|
14/04/2026
|
14/05/2026
|
791,22
|
1
|
791,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RODO
|
12
|
9.0882
|
109.0584
|
|
Material
|
RODO
|
12
|
7.3161
|
87.7932
|
|
Material
|
VASSOURA
|
12
|
12.474
|
149.6880
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
120
|
3.7057
|
444.6840
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
