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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158371 - IFRN/CAMPUS APODI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000160
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154840 - IFRN/CAMPUS SPP
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.655.629/0001-68 - S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
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Processo
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23136.002432.2025-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TI E INFRAESTRUTURA DE REDE PARA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUADA OPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS DO CAMPUS APODI, BEM COMO PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS DA ÁREA DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO N° 23136.002432.2025-81.
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Informações Complementares
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15484005900022025 - UASG Minuta: 158371
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Vig. Início
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20/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 800,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 800,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2025
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2025NE000160
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.002432.2025-81
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20/12/2025
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31/12/2025
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800,90
|
1
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800,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158371
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2025NE000160
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L20RLP60TIN - DIGTI-MATERIAL DE CONSUMO E PERMAN DE TI 20RL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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800,90
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800,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4327
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2026-03-16
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23136.000689.2026-80
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2026-04-15
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800.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
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2
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91
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182.0000
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Material
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MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
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10
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61.89
|
618.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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