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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160250 - 1 B COM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160250 - 1 B COM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160250 - 1 B COM
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Número da Compra
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00079/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.546.166/0001-74 - COOPERATIVA DE AGRICULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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Processo
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64026.009583/2025-95
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO 1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 96.392,75
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Núm. Parcelas
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9
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Valor Parcela
|
R$ 10.710,31
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Valor Acumulado
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R$ 96.392,79
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2026
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00012/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64026.009583/2025-95
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13/03/2026
|
31/12/2026
|
96.392,75
|
9
|
10.710,31
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160250
|
2026NE000084
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.484,50
|
14.986,30
|
5.605,40
|
16.892,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160250
|
2026NE000085
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.226,00
|
21.226,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160250
|
2026NE000282
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.849,75
|
11.849,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160250
|
2026NE000153
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.905,50
|
12.905,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2357
|
2026-07-13
|
64026.009583/2025-95
|
2026-07-13
|
1711.40
|
|
2403
|
2026-07-22
|
64026.009583/2025-95
|
2026-07-22
|
10877.90
|
|
2660
|
2026-09-04
|
64026.009583/2025-95
|
2026-09-04
|
2161.50
|
|
2886
|
2026-09-28
|
64026.009583/2025-95
|
2026-09-28
|
842.40
|
|
2889
|
2026-09-29
|
64026.009583/2025-95
|
2026-09-29
|
4763.00
|
|
2117
|
2026-06-09
|
64026.009583/2025-95
|
2026-06-09
|
2142.00
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
400
|
12.43
|
4972.0000
|
|
Material
|
BARRA NUTRICIONAL
|
2000
|
1.18
|
2360.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
1000
|
5.68
|
5680.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1000
|
2.28
|
2280.0000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
700
|
9.26
|
6482.0000
|
|
Material
|
EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREME
|
500
|
12.75
|
6375.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
600
|
4.95
|
2970.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
350
|
27.9
|
9765.0000
|
|
Material
|
OVO
|
1100
|
23.4
|
25740.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
625
|
47.63
|
29768.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.781.860-**
|
ANDRIONI FANTONI
|
Fiscal Titular
|
|
***.613.420-**
|
LUCAS EDINEI MOTTA SIMON
|
Fiscal Substituto
|
|
***.637.240-**
|
AMILCAR GOROSITO PEDROZO
|
Gestor Substituto
|
|
***.599.190-**
|
NERI LAUXEN
|
Gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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