|
Órgão
|
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154042 - FURG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154042 - FURG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000399
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154042 - FURG
|
|
Número da Compra
|
90022/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
32.294.504/0001-58 - IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
|
|
Processo
|
23116.005353/2026-41
|
|
Objeto
|
PREGÃO (SRP) 90022/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 1714-0 - CC 17827-6) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF - FONE (54) 991235099. PEDIDO N. 575/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO.
|
|
Informações Complementares
|
15404205900222025 - UASG Minuta: 154042
|
|
Vig. Início
|
06/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.111,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.111,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/04/2026
|
2026NE000399
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000399 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005353/2026-41
|
06/04/2026
|
31/12/2026
|
7.111,44
|
1
|
7.111,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154042
|
2026NE000399
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.111,44
|
0,00
|
0,00
|
7.111,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10773
|
2026-04-09
|
23116.005353/2026-41
|
2026-04-15
|
7111.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
652
|
8.42
|
5489.8400
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
290
|
4.14
|
1200.6000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
100
|
4.21
|
421.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
