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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257023 - DSEI-AL/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257023 - DSEI-AL/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000095
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257023 - DSEI-AL/SE
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI
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Processo
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25034.000712/2023-67
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS ELÉTRICOS DIVERSOS, ESPECIFICADO NO ITEM 2, 7, 8, 45, 58 E 92 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 32/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 90009/2025. ARP 110/2025.
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Informações Complementares
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25702305900092025 - UASG Minuta: 257023
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Vig. Início
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10/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.517,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 44.517,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2026
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2026NE000095
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000712/2023-67
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10/03/2026
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31/12/2026
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44.517,40
|
1
|
44.517,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257023
|
2026NE000095
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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44.517,40
|
0,00
|
0,00
|
44.517,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
50480
|
2026-03-20
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25034.000359/2026-68
|
2026-04-16
|
44517.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARCO SERRA
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50
|
13.36
|
668.0000
|
|
Material
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ALICATE DE CORTE
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40
|
24.9
|
996.0000
|
|
Material
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ALICATE UNIVERSAL
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40
|
30.71
|
1228.4000
|
|
Material
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CONJUNTO CHAVES COMBINADAS
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30
|
1322
|
39660.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
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30
|
41
|
1230.0000
|
|
Material
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ALICATE PARA CLIMPAR
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5
|
147
|
735.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.781.162-**
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TAMARA RITA DE FREITAS SOBRAL
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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