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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000168
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.632.304/0001-71 - NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23134.003088.2025-68
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PTRES 799) PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2025 - COAES/DG/JC/RE/IFRN E 23134.003088.2025-68.
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Informações Complementares
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15310305900562024 - UASG Minuta: 158373
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Vig. Início
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10/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.520,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.520,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2025
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2025NE000168
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003088.2025-68
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10/10/2025
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31/12/2025
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15.520,00
|
1
|
15.520,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158373
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2025NE000168
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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10.534,20
|
10.534,20
|
0,00
|
0,00
|
15.520,00
|
6.654,20
|
6.881,18
|
8.638,82
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1.353
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2026-08-11
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23134.002623.2026-44
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2026-08-24
|
950.60
|
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1.778
|
2026-09-09
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23134.002948.2026-27
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2026-09-28
|
3880.00
|
|
25952
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2026-04-08
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23134.001179.2026-40
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2026-04-15
|
155.20
|
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26336
|
2026-04-29
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23134.001317.2026-91
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2026-04-30
|
3880.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEITE EM PÓ
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800
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19.4
|
15520.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.143.824-**
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ETIENNE ANDRADE DE MEDEIROS DANTAS
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Fiscal Substituto
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***.536.514-**
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ANDRESSA NAZARA LUCENA DE MELO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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