|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000195
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
|
|
Processo
|
23134.003321.2025-11
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA, REFERENTE À ADESÃO AO PREGÃO SRP DE N° 90005/2024, UASG: 158370, IFRN CAMPUS CAICÓ, NA QUALIFICAÇÃO DE ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE, CONFORME OFÍCIO Nº 151/2025 - COAES/DG/JC/RE/IFRN E PROCESSO 23134.003321.2025-11.
|
|
Informações Complementares
|
15837005900052024 - UASG Minuta: 158373
|
|
Vig. Início
|
28/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.226,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.226,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/10/2025
|
2025NE000195
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003321.2025-11
|
28/10/2025
|
31/12/2025
|
10.226,40
|
1
|
10.226,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158373
|
2025NE000195
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
800,16
|
800,16
|
0,00
|
0,00
|
10.226,40
|
0,00
|
0,00
|
10.226,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6337
|
2026-08-18
|
23134.002866.2026-82
|
2026-09-16
|
800.16
|
|
6314
|
2026-06-23
|
23134.001992.2026-10
|
2026-06-30
|
1649.24
|
|
6279
|
2026-04-29
|
23134.001346.2026-52
|
2026-05-05
|
4428.90
|
|
6311
|
2026-06-22
|
23134.001991.2026-75
|
2026-06-30
|
3348.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE V
|
850
|
6.3
|
5355.0000
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE V
|
600
|
6.37
|
3822.0000
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE V
|
165
|
6.36
|
1049.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.536.514-**
|
ANDRESSA NAZARA LUCENA DE MELO
|
Fiscal Titular
|
|
***.143.824-**
|
ETIENNE ANDRADE DE MEDEIROS DANTAS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
