|
Órgão
|
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158658 - UNILA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158658 - UNILA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000355
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158658 - UNILA
|
|
Número da Compra
|
90024/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
62.787.970/0001-36 - RYAN SOUZA DUARTE
|
|
Processo
|
23422.006447/2026-74
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS, ARP 68/2026, PE 90024/2025 // PROCESSO 23422.006447/2026-74.
|
|
Informações Complementares
|
15865805900242025 - UASG Minuta: 158658
|
|
Vig. Início
|
14/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
14/09/2026
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 3.470,15
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.470,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/04/2026
|
2026NE000355
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006447/2026-74
|
14/04/2026
|
31/12/2026
|
3.470,15
|
1
|
3.470,15
|
|
14/09/2026
|
2026NE000355
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE EXTINÇÃO CONTRATUAL EM VIRTUDE DE INEXECUÇÃO DO OBJETO, CONF. DESP. 510/2026/DICOM E DESP. 80/2026/DELOG.
|
14/04/2026
|
14/09/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2026NE000355
|
MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL MILIMETRADO
|
80
|
9.9
|
792.0000
|
|
Material
|
PAPEL CELOFANE
|
600
|
1.26
|
756.0000
|
|
Material
|
APLICADOR FITA
|
10
|
18.22
|
182.2000
|
|
Material
|
CAVALETE
|
5
|
258.99
|
1294.9500
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
5
|
11
|
55.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
20
|
19.5
|
390.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
