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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000625
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.290.559/0001-00 - E A ALCANTARA & CIA LTDA
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Processo
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23073.016958/2026-10
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 330/2026. PR 90005/2024. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900052024 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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06/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.397,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.397,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/04/2026
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2026NE000625
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000625 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.016958/2026-10
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06/04/2026
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31/12/2026
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31.397,50
|
1
|
31.397,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2026NE000625
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M4002G60ACN - AGENDA DE COMPRAS - PNAES 2020
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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31.397,50
|
0,00
|
0,00
|
31.397,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4724
|
2026-06-15
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23073.016958/2026-10
|
2026-06-26
|
7051.50
|
|
4455
|
2026-04-15
|
23073.016958/2026-10
|
2026-04-15
|
1462.00
|
|
4462
|
2026-04-23
|
23073.016958/2026-10
|
2026-04-24
|
4074.80
|
|
4599
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2026-05-11
|
23073.016958/2026-10
|
2026-05-11
|
8038.20
|
|
4660
|
2026-05-27
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23073.016958/2026-10
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2026-06-10
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10771.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AMIDO
|
250
|
8.6
|
2150.0000
|
|
Material
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AZEITE
|
20
|
18
|
360.0000
|
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
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400
|
17
|
6800.0000
|
|
Material
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GORDURA VEGETAL / MARGARINA
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700
|
11
|
7700.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
700
|
19
|
13300.0000
|
|
Material
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VINAGRE
|
150
|
7.25
|
1087.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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