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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.111.745/0001-77 - TOP ARCONDICIONADO LTDA
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Processo
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23111.011925/2026-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB DEMANDA DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELEIRO PERTENCENTES À UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA, EM TERESINA, INCLUINDO MATERIAIS DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS BEM COMO ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/04/2026
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Vig. Fim
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16/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.920.040,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.920.040,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.920.040,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2026
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00018/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.011925/2026-13
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16/04/2026
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16/04/2027
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2.920.040,00
|
1
|
2.920.040,00
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25/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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RETIFICAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2026, ESPECIFICAMENTE O ITEM 2.1.: ONDE SE LÊ: “O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 12 MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 16/04/2026 A 16/04/2027, PRORROGÁVEL SUCESSIVAMENTE POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.”, LEIA-SE: “O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO É DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 16/04/2026 A 16/04/2028, PRORROGÁVEL SUCESSIVAMENTE POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.”.
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25/05/2026
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16/04/2027
|
2.920.040,00
|
1
|
2.920.040,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
|
2026NE000367
|
M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
-30.899,58
|
-88.423,78
|
0,00
|
57.524,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000641
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
108.085,68
|
-7.092,44
|
61.344,44
|
53.833,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5531
|
2026-09-01
|
23111.043511/2026-15
|
2026-09-11
|
36059.44
|
|
5532
|
2026-09-01
|
23111.043511/2026-15
|
2026-09-11
|
5514.24
|
|
5534
|
2026-09-01
|
23111.043511/2026-15
|
2026-09-11
|
1100.00
|
|
5519
|
2026-08-04
|
23111.035638/2026-59
|
2026-08-06
|
42743.60
|
|
5520
|
2026-08-04
|
23111.035638/2026-59
|
2026-08-06
|
8680.60
|
|
5521
|
2026-08-04
|
23111.035638/2026-59
|
2026-08-06
|
6100.00
|
|
5533
|
2026-09-01
|
23111.043511/2026-15
|
2026-09-11
|
11160.00
|
|
5542
|
2026-10-02
|
23111.048748/2026-42
|
2026-10-06
|
43539.00
|
|
5543
|
2026-10-02
|
23111.048748/2026-42
|
2026-10-06
|
5215.44
|
|
5544
|
2026-10-02
|
23111.048748/2026-42
|
2026-10-06
|
12590.00
|
|
5509
|
2026-07-06
|
23111.030410/2026-80
|
2026-07-09
|
7750.00
|
|
5507
|
2026-07-06
|
23111.030410/2026-80
|
2026-07-09
|
33025.52
|
|
5508
|
2026-07-06
|
23111.030410/2026-80
|
2026-07-09
|
7840.00
|
|
5481
|
2026-05-08
|
23111.020957/2026-07
|
2026-05-11
|
8000.00
|
|
5479
|
2026-05-08
|
23111.020957/2026-07
|
2026-05-11
|
22162.00
|
|
5480
|
2026-05-08
|
23111.020957/2026-07
|
2026-05-11
|
7326.86
|
|
5487
|
2026-06-02
|
23111.025166/2026-48
|
2026-06-11
|
12520.00
|
|
5488
|
2026-06-02
|
23111.025166/2026-48
|
2026-06-11
|
3200.00
|
|
5486
|
2026-06-02
|
23111.025166/2026-48
|
2026-06-11
|
32752.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
254
|
1260
|
320040.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
2
|
1300000
|
2600000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.871.383-**
|
JOSÉ ANTÔNIO RAMOS DA COSTA FILHO
|
Gestor
|
|
***.731.233-**
|
PEDRO JOSE GOMES RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.084.603-**
|
DANNYLO RODRIGUES DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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